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根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2013年对华润(集团)有限公司(以下简称华润集团)2012 年度财务收支进行了审计,重点审计了华润集团总部及华润电力控股有限公司、华润金融控股有限公司、华润医药集团有限公司和华润水泥控股有限公司(以下简称华润电力、华润金融、华润医药、华润水泥)等18 个企业,并对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况及审计评价意见
华润集团成立于1983 年,注册资本122.37 亿元,拥有全资和控股子公司1522 家,主要从事消费品(含零售和啤酒、食品、饮料)、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等业务。
据华润集团合并财务报表反映,其2012 年底资产总额7305.21 亿元、负债总额5181.05 亿元、所有者权益2124.16亿元,当年实现营业收入3290.79 亿元,净利润236.9 亿元,资产负债率70.92%,净资产收益率11.7%。
普华永道中天会计师事务所有限公司审计了该集团2012 年度合并财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计署审计结果表明,华润集团基本能贯彻执行国家宏观经济政策,财务报表基本真实地反映了其财务状况和经营成果。审计也发现,华润集团会计核算、重大经济决策和内部管理等存在一些不规范问题,有的管理人员还涉嫌重大违法违纪。
二、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2012 年,所属华润深国投信托有限公司收取的房租收入、咸阳华润纺织有限公司收到的政府补贴均未按规定计作收入,华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司华南分公司销售收入未按规定扣除销售折扣等,由此造成当年收入少计0.15 亿元、多计1.27 亿元,成本费用多计1.57 亿元,导致2012 年少计利润0.45 亿元。
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