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12月11日,天津电力公司全面风险管理与内部控制体系建设项目通过验收评审。国资委企业改革局、国家电网公司财务资产部领导专家组成验收组,对项目进行了评审。天津电力总会计师李路出席评审会。
评审验收组听取了项目成果汇报并审阅了成果资料。经过审议,评审验收组一致认为:该项目成效显著、可喜可贺,风险管理与内控融合的关系准确,体系构建设计合理、内容翔实,将全面风险管理与企业战略、日常经营、生产管理进行有效融合,在国家电网公司系统内处于领先水平,具有典型推广意义。
验收组对项目完成情况进行了全面评价,认为该项目具有五方面创新特点:一是在国网公司系统内率先开展了全业务风险管理工作。二是风险管理与内部控制、具体岗位、绩效管理进行了有机融合,做到了全员参与,全程管控。三是实现了风险管理工作落地。四是预警指标与绩效、考核统一,实现风险管理实时管控,将风险管理关口前移。五是外部风险因素分析到位,解决电网企业发展难题。
验收组提出,国资委正在研究以风险为导向的企业管理体系,天津电力公司的项目成果为这项工作提供了依据。天津电力公司应从实际出发,加强对外部环境形势的研判,保证企业年度经营目标的实施;建立常态化风险评估机制,确保风险管控三道防线发挥作用;体系建设要和业务工作有很好的融合,各业务部门要自上而下抓好风险管理工作,并保证执行力。希望天津电力公司风险管理工作继续保持良好的状态,使成果真正落地,经得起检验。
天津电力公司全面风险管理与内部控制体系建设项目自今年5月份启动以来,历时七个月,在公司本部、基层单位两个层面初步构建了以风险管理为导向,以业务流程为纽带,以内控制度为保障,以监督评价为手段,以信息技术为支撑的全面风险管理与内部控制体系。
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