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国电福州发电公司建立经营指标模型 加强电力营销

2012-09-18 13:20来源:中国国电集团关键词:国电发电量福建收藏点赞

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“截至8月17日,本月累计电量4.63亿千瓦时,落后月度下达指标12个百分点。未来9天,必须加强电力营销,最低负荷要求2880万千瓦时才能缩减偏差,确保当月利润。”日前,福建国电福州发电公司日生产指标和经营指标利润模型正式发布运行。依托该模型,该公司重点监测实际发生值与计划时间进度的偏差情况,及时掌握当月累计损益情况,发布未来月度天数最低负荷要求。

今年以来,根据国电集团公司管理提升工作要求,结合福建公司的具体部署,该公司强化预算管理对生产经营活动的指导控制作用,通过经营指标模型的应用,促进全员预算意识提升和确保月度预算指标的完成。该模型以下达的月度预算为基础,逐日分解,按日历时间进度平均分摊固定成本费用,重点监测实际发生值与计划进度的偏差情况。通过对日发电量、供电煤耗、入炉综合标煤单价等关键指标的监控,重点分析预算执行偏差原因,并对预算指标进行滚动调整。

该模型的实施,将预算周期变月滚动为日滚动,提升了预算执行的可控性。经营指标模型数据每天在公司内部网站公布,公司每位员工可及时了解日经营情况及与月度预算执行的偏差比率,强化了每位员工“人人肩上有指标,事事围绕经营创效益”的全员预算意识,促进了年度经营目标任务的完成。(徐清育)

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