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*ST济柴(以下简称ST济柴)4月份公布了2012年报,近两年净利润分别为-9656万元和-2834万元,被披星戴帽。如果翻看历年公司业绩在2005年达到顶峰1.24亿元以后,便开始走下坡路。2010年扣非后亏损2935万元,2011、2012年分别亏损接近亿元。更何况也疑问多多。
子公司业绩玩迷宫
母公司应收账款巨额增长
首先,根据年报显示,山东济柴绿色能源动力装备有限公司为子公司,2012年末母公司对其应收账款达1.92亿元,占应收账款总额的22.88%。这家子公司2012年营收只有5589.35万元,亏损2294.15万元。那么,母公司对其高达近2个亿的应收账款,难道全部是子公司采购商品?
在2011年主要子公司信披中,ST济柴并未披露济柴绿色能源的收入和利润。披露的只有参股的咸阳宝石钢管钢绳与宝鸡石油钢管分别实现净利润66万和~200万元;另外两家全资子公司中油西瓦克和济柴绿色能源却均未披露。
这实在是让人看不懂,年报中主要子公司、控股公司情况介绍,两家直接控股的子公司却均不予以披露业绩,而只披露参股公司。难道是因为两家公司的业务规模很小不够级别,所以年报不予披露?
根据2012年披露的这两家控股子公司的业绩情况看,分别从事低压配电柜,中压开关柜和柴油机发电机组、气体发动机发电机组的设计制造、销售工作,与母公司业务基本一致。其中济南中油营收1.03亿元、净利润228.28万元,山东济柴营收5589.43万元、净利润亏损2294.15万元。从2012年披露的数据看,两家公司业务量均超过了5000万元,营业规模并不小。同时,母公司2011年对山东济柴绿色能源动力装备有限公司应收账款中,2011年1年以内的应收账款达到1.76亿元。
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项。如果其业务规模不够,那么母公司一年内向其出售账款额高达1.76亿元,这岂不是更加自圆其说?
更何况ST济柴2011年下属主要子公司与参股公司就是上述这四家公司,因营业规模小而不予披露显然存在前后矛盾。而公司对山东济柴绿色能源动力装备有限公司应收账款2011年1年以内达到1.76亿元,以2012年该子公司营收5589万计算,前者采购是后者的3倍有余,而这两家母子公司主营业务均涉及柴油、气体发电机组,就不免更加让人心生疑问了。更像是公司故意隐瞒了这两家子公司的营收与利润等方面的详细信息。
巨额关联交易前后进出大相径庭
同时,年报关联交易中,针对宝鸡石油机械2011年采购商品为3433.11万元,出售商品为4464.45万元。但对比宝鸡石油机械2011年财务报表,在关联采购与关联销售中均未出现济南柴油机股份有限公司。惟一一个与其相近的为济南柴油机厂,列为未上市公司,如果这不是所指的上市公司,那么为什么两者之间一个公告几千万一个公告无任何金额,这之间的差值去了哪里?
如果我们将其理解为就是济南柴油机股份有限公司。但根据公司披露的2011年采购与销售金额为6513.12万元和1956.83万元(见下表),公司与其所披露的2011年采购数据分别相差了1476.28万元与2048.67万元,前后数据分别出现相差近2000万元的水平,这部分钱竟然离奇地失踪了。同时,对比2010年数据,不吻合的情况同样出现,宝鸡石油机械有限责任公司向公司出售了3167.89万元商品,而济柴2010年披露的采购商品关联交易针对该公司采购业务数据竟然无披露?这前前后后关于采购与销售的数据明显不一致,显然难以让人信服。
公司在去年选择出售21%股权的宝鸡石油钢管有限责任公司,其与宝鸡石油钢管厂的关联交易中,同样存在着2011年、2012年之间,这两家公司彼此的采购与销售数据前后不一致的现象。这显然是难以解释的。
而公司在股权转让评估、转让公司的评估数据方面仍然是问题重重。
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