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10月11日,国网湖北省电力公司公布了一份漂亮的“成绩单”。自内部控制工作启动以来,该公司梳理管控经营类业务流程938条,识别不可融合差异736条、可融合差异1974条……成绩凝聚着国网湖北电力干部员工的心血。内部控制工作如同“安全阀”,为国网湖北电力又好又快发展守好关口。
内控建设成热点
在国网湖北电力,内部控制是“一把手”工程。该公司将其作为深化“三集五大”体系建设的重要抓手和高速运转的安全保障。4月19日,国网湖北电力首次将内控体系建设专题讲座纳入党委中心组(扩大)学习范围。很快,增补《风险信息库》2~4级风险信息(14项)、完成省公司层面《内控环境合规文档》等加强内控建设方略随之诞生。
10月8日,宜昌供电公司员工张君带着3袋资料和满满2本笔记回到工作岗位,刚结束的为期一周的内部控制培训让张君受益匪浅。
“以前总觉得内部控制只是一个概念,没想到里面学问还蛮大。学习之后,我不仅明白了为什么要抓内部控制,而且明白了怎样抓好内部控制。”张君侃侃而谈,“以后在会计岗位,我该从哪几个方面、采取什么措施为企业降低风险,这次培训给出了答案。”
为确保内部控制观念在干部员工中内化于心、外化于形,国网湖北电力开展了全方位、大容量、大纵深的培训宣贯。针对内控体系建设人员层次和需求特点,国网湖北电力对决策层、管理层、执行层分层次开展培训宣贯,把意义说深、难点讲透、疑点说清。同时,国网湖北电力根据内部控制工作业务枝节多、管理链条长、地域分布广等状况,采用专题讲解、现场讲授、难点答疑等形式,将内控知识、理念、文化宣贯到底。
在国网湖北电力内网和报刊上,内部控制成了“热词”。“内控专栏”等宣传专栏应运而生,一篇篇信息简报定期问世,一档档视频节目不断涌现。国网湖北电力及时发布相关动态信息、培训资料、领导讲话、问题集锦,为内控体系建设宣传造势。
目前,国网湖北电力组织培训30多场,培训干部、员工4000多人次,发布宣传稿件200余篇。通过立体多样的培训宣贯,国网湖北电力不仅增强了管理层对内控建设重要性的认识,而且营造了全员、全方位、全过程抓好内控建设的浓厚氛围,为促进企业科学发展奠定了坚实基础。
组织保障体系健全
内部控制体系可以将企业发展战略、管理理念、控制要求融入企业治理、企业文化、授权机制、管理制度、业务流程等方面,有助于推动企业完善治理结构、优化资源配置、提高运行效率与效果。“在建设过程中,内控工作是一个容不得闪失的精细活,必须以过硬的组织保障来驱动内控建设达标进位。”国网湖北电力财务部主任宋求明说。
5月13日,国网湖北电力召开全面风险管理与内部控制委员会会议,讨论通过了内控建设差异化分析阶段工作方案。根据会议部署,该公司立即召开内控办公室会议,落实推进小组成员、填报人员名单、集中办公场所等组织后勤保障工作,并研讨了内控建设差异化分析阶段工作方法。
8月23日,黄冈供电公司员工徐继凡接到一个紧急电话,第二天他便加入国网湖北电力内控建设工作组。跟他一起报到的还有来自各地市公司的39名业务骨干,他们集中到省公司内控建设各个业务组集中办公,打响内控体系建设攻坚战。他们对省公司、地市公司、县公司内控建设工作进行立体梳理,为之后的内控体系全面应用打下坚实基础。
为发挥集体作战优势,国网湖北电力完善“日总结、周例会、月通报”制度。通过日报、周报、月报等形式,该公司及时将内控建设计划、进度、成果、亮点展示出来,使各业务组及时了解工作进展情况,营造你追我赶、奋力向前的良好氛围。同时,该公司通过小组对接的方式,向各推进小组负责人公布国家电网公司的最新内控建设信息,使各业务组合理规划时间、提前把握进度、充分保证质量。“虽然现在远离亲人,苦一点累一点,但是一想到自己能为企业内控建设添砖加瓦,觉得挺值。”徐继凡说。
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远光软件2012年5月,远光软件助力实施的国电集团基建财务内控试点项目顺利通过国资委验收。自此,国电集团全面推进基建财务内控体系建设,以支撑财务管理提升,护航企业高速发展。截止到2014年11月,近70个符合建设要求的基建项目已全面启动财务内控信息系统建设。其中,国电廊坊热电有限公司、新疆塔城玛依塔斯风电等八个项目已顺利验收,并有14个项目已满足上线运行要求,正在积极准备验收工作。近十年来,国电集团装机增长近一亿千瓦,大规模的基建投资极大的支撑了企业的迅猛发展。2013年以来,国电集团各成员单位在做好“五篇文章”的战略下,以效益
5月7日,中国盐业总公司(以下简称“中盐”)在北京中盐大厦隆重召开集团内部控制体系建设沟通会议。中盐总会计师赵青春及相关部门领导、试点单位负责人出席了会议。作为该项目的战略合作伙伴,远光软件集团大客户部、咨询中心与项目团队成员应邀参加了会议。此次会议揭开了双方合作的序幕,也成为远光软件在电力行业外市场的新突破。中国盐业总公司创立于1950年,现为国务院国资委监管的大型中央企业。主要承担两大任务:一是做强做大,实现国有资产保值增值;二是承担全国食盐专营的生产经营任务,确保全国合格碘盐供应。目前,中盐已拥有全资、控股子公司53家,分
7月20日—22日,集团公司基建财务内控体系初步成果研讨会暨信息化建设需求研讨会在北京召开。会上,国资委领导及国内优秀专家对内控体系进行了初步验收,标志着内控体系建设阶段工作圆满结束,内控项目正式进入信息系统建设阶段。该项目组遵循“以风险为导向、以流程为对象、以控制为手段、以制度为平台”的方法论,从管理目标出发,把现有业务流程优化为计划与概算管理、采购与招标管理、合同管理、物资管理、财务管理、工程竣工决算管理六大模块,梳理出52个末级流程,对每个末级流程采用“管控五要素”予以界定和规范。在项目开发过程中,试点单位哈尔滨热电公司的领导高度重视
7月29日,国电电力召开开展风险管理与内控体系建设工作启动视频会,公司总经理冯树臣出席会议并作重要讲话,公司副总经理陈景东主持会议。会上,总会计师姜洪源对开展风险管理与内控体系建设工作进行了部署,中瑞智晟咨询公司总经理曲悲铁做了专题讲座。今年,中国证监会全面启动了上市公司内部控制规范试点工作,并将国电电力纳入本次内部控制规范试点单位,这既是监管机构对国电电力多年来规范运作的高度信任与肯定,也为公司进一步提高经营管理水平和风险防范能力创造了良好契机。在年初的工作会议上,国电电力即明确提出,要把风险管理和内控体系建设作为建设创新型企业,实施管理攻坚的重要内
2010年10月13日,国家核电技术公司(简称“国家核电”)召开内控与风险管理体系建设试点工作推进会议。国家核电党组成员、纪检组组长、内控与风险管理体系建设领导小组组长李立金出席了会议。 会上,内控与风险管理体系建设领导小组办公室就体系建设试点工作情况专题作汇报。试点部门和试点单位领导分别就本部门、本单位试点工作评价和下一阶段推进工作作发言。 李立金简要点评了试点工作情况,对推进内控与风险管理体系建设试点工作提出7项要求:一是要进一步提高认识,强化内在需求观念;二是要提高协同效应,加大工作推进力度;三是要及时总结试点经验,着力推进试点工作;四是要注重与
作为集团全面风险管理及内部控制体系建设第一批试点单位,山东核电在2009年主体工程建设紧张阶段和全力准备FCD关键节点的情况下,高度重视风险管理及内部控制体系建设工作,经过认真地组织实施,取得了较好的效果。 山东核电严格贯彻“以风险为导向,以流程为纽带,以控制为手段,以制度为保障”的体系建设工作理念,在抓好项目的组织推动、协调落实的同时,认真深入地进行诊断和评估,与咨询机构相互配合、通力合作,自2009年8月实施项目以来,按计划开展了总体风险评估、流程风险与
日前,中电投集团公司审计与内控部赴海阳核电现场召开了全面风险管理及内控体系建设启动会。山东核电有限公司就如何开展工作进行了深入动员,风险管理工作是山东核电09年一项十分重要工作,要求各部门高度重视,部门“一把手”作为部门风险管理第一责任人,要求积极配合,加强学习管理知识,把风险管理与内部控制融入到业务工作流程中,合理规避,把风险控制在可接受的范围内,并对项目建设提出了具体要求。 今年以来,山东核电有限公司结合实际,认真贯彻集团全面风险管理与内部控制体系建设试点工作的决策部署及具体要求,领导高度重视此项工作,设置专门的工作机构,成立风险管理工作
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