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(四)内部管理存在的问题。
1.2010年至2011年,华能集团及部分所属企业在未上报国资委备案或同意的情况下,向地方政府庆祝活动、移民工程奶牛养殖项目等累计捐赠6025.38万元。
2.2011年,所属华能甘肃能源开发有限公司违规将流动资金贷款16.98亿元用于股权投资和项目建设;未经评估将2009年收购的邵寨煤矿探矿权,按照当初收购时的原价5.37亿元转让给其与北京大地满力能源投资有限公司合资成立的灵台邵寨煤业有限责任公司。
3.2008年至2011年,所属扎赉诺尔煤业有限责任公司将计提的煤炭生产安全费用、煤矿维简费1085.43万元,违规用于职工住宅楼、厂区道路建设等。
4.2007年至2008年,所属华能能源交通产业控股有限公司未经集体决策,租赁香港等地船舶进行运营,截至2011年底亏损8238.26万元;2008年至2009年,在江苏长三角能源发展有限公司未按约定提供担保的情况下,即向对方预付购买煤炭款项4.6亿元,至2011年底有3.95亿元因对方未按时供应煤炭存在损失风险。
5.2009年至2012年6月,所属内蒙古通大煤业有限责任公司生产和经营期间,其煤矿的采矿权证未办理转让手续,仍登记在另一股东内蒙古大雁矿业集团有限责任公司名下。
6.2011年,所属扎赉诺尔煤业有限责任公司、华能伊敏煤电有限责任公司的3个矿井超出核定生产能力来生产煤炭,合计超产334万吨。
7.2010年4月至2012年7月底,华能集团信息系统中心机房自交付使用以来,共发生空调系统漏水等故障和重大故障14次,但华能集团未对空调系统进行改造,也未按照国家规定配备备用空调系统。
8.截至2012年7月底,华能集团未对资产财务管理一体化系统长期未使用的1250个账户进行清理,账号的管理及控制不严格。
9.2008年7月至2011年12月,华能集团及所属5家公司21个工程建设中,未严格按规定进行招投标,涉及金额19.93亿元。
10.截至2012年6月,华能集团有5个已建成投产的项目未通过环境保护部门的验收;有6个已开工建设项目的环境影响评价文件未获得环境保护部门的批准。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求华能集团予以整改。上述问题的整改情况,由华能集团在相关媒体上公告。此外,本次审计发现的华能集团所属单位涉嫌经济违法案件线索,已依法移送有关部门调查处理。
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