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三、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2009年至2011年,国家核电技术公司及2家所属单位存在未及时确认收入、合并财务报表关联交易事项抵消不充分等问题,3年间合计多计资产5.47亿元、多计负债3.5亿元、少计利润4516.67万元,其中2011年少计利润4059.08万元。
2.2009年至2012年5月,所属国核电力规划设计研究院勘测分院通过虚列野外津贴和虚开发票报销等方式,将371.41万元转到账外存放,用于向职工发放奖金、过节费等。
3.截至2012年7月,国家核电技术公司应缴未缴2009年国有资本经营收益349.62万元。
4.2009年至2011年,所属国核电站运行服务技术公司等5家单位以会务费、物业费等名义在成本费用中列支3399.59万元,实际用于购买发放给职工的购物卡。
5.2011年,所属国核电力规划设计研究院在重大专项国家拨款资金中超范围列支职工工资性支出659.91万元
(二)重大经济决策事项存在的问题。
1. 截至2012年7月,国家核电技术公司尚未制定“三重一大”决策制度实施办法。
2. 2009年,所属山东核电设备制造有限公司违规以邀请招标方式,将合同金额5868.55万元的项目分包给沈阳工业安装工程股份有限公司,沈阳工业安装工程股份有限公司又将其中部分工程分包。
3. 截至2011年,所属山东鄄荷高速公路有限公司向鄄荷高速公路建设累计投资3.99亿元,但国家核电技术公司仍未将该非主业投资项目报国资委审核。
(三)内部管理存在的问题。
1. 所属国核(北京)科学技术研究院有限公司未来科技城科研创新基地项目于2011年9月开工建设,但截至2012年7月仍未办理土地有偿使用手续和土地使用证。
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