华能集团下属上市公司内蒙华电发布半年度报告-第2页-北极星火力发电网

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三管理层讨论与分析

报告期，公司面临的经营形势依然严峻，受宏观经济增速放缓及结构调整等综合影响，区域电力市场需求不足，加之自备电厂、风力发电、光伏发电的电量增长，进一步挤压了以直调公用火电为主的公司发电市场份额，使公司电量同比出现较大幅度下降。2016 年上半年，公司累计完成发电量 179.31 亿千瓦时，同比减少 27.94 亿千瓦时,同比降低 13.48%;完成售电量 164 亿千瓦时，同比减少 26.91 亿千瓦时，下降 14.10%;实现归属于母公司净利润 3.73 亿元，同比下降 21.14%;实现营业收入 42.66 亿元，同比降低 22.17%，其中：电力产品销售收入实现 39.05 亿元，同比降低 24.11%;供热产品销售收入实现 1.12 亿元，同比增长 44.06%;煤炭销售收入 2.44 亿元，同比降低 2.31%。

报告期，归属于母公司股东的净利润 3.73 亿元，较上年同期下降了 21.14%。主要由以下原因共同影响所致：

1、按照内蒙古自治区转发的《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》(发改价格【2015】3105 号)精神，自 2016 年 1 月起对燃煤电厂电价进行调整，报告期，公司平均上网电价完成 238.09 元/kkwh(不含税)，同比降低 31.49 元/kkwh，影响电力销售收入同比减少 5.17 亿元。

2、报告期，公司平均发电利用小时同比下降 13.48%，售电量同比下降 14.10%;

3、公司煤炭企业则由于煤炭销售价格下降使得煤炭产品继续亏损;

4、报告期，由于煤炭销售价格下降，使燃料成本同比降低 33%;

5、报告期，公司实现投资收益 4.52 亿元，比上年减少 0.21 亿元，下降 4.37%;

6、报告期，公司采取各种措施，降低财务费用，公司财务费用同比减少 1.04 亿元，下降 21.93%;

7、报告期，公司所属乌海发电厂新增供热业务，致使报告期售热量比上年同期增长 53.01%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

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