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火电龙头华能国际(600011)近期发布2018年第三季度报告。报告显示,前三季度公司实现营业收入1259.89亿元,同比增长13.08%;归属于上市公司股东的净利润19.89亿元,同比下降29.33%;归属于上市公司股东的扣非后净利润17.64亿元,同比下降4.39%。
(来源:微信公众号“能源观察” 作者:能观智库)
财报显示,华能国际三季度单季归母净利润亏损1.4亿元。
华能国际是火电龙头,上市公司所属发电装机容量9200万千瓦,可控发电装机容量10432万千瓦,公司境内电厂广泛分布在中国二十六个省、自治区和直辖市;公司在新加坡全资拥有一家营运电力公司,是中国最大的上市发电公司之一。
1-9月,华能国际所属电厂累计发电量3267.55亿千瓦时,同比增长11.04%;完成售电量3078.19亿千瓦时,同比增长11.04%。
作为龙头公司,华能国际发电量增速持续领先全国平均水平,平安证券分析师测算:第三季度公司境内电厂完成发电量1164.89亿千瓦时,同比增长8.3%;前三季度发电量增速分别为8.7%、14.5%、8.3%,持续领先于同期全国火电发电量的同比增速7.0%、8.1%、5.9%,也高于同期全国总发电量的同比增速8.1%、7.8%、6.5%。
但同时需要注意的是,公司三季度发电量增速出现了回落。三季度公司发电量1164.91亿千瓦时,同比增8.27%,增幅较Q1、Q2有所回落(Q1:8.67%,Q2:14.51%)。前三季度发电量3267.55亿千瓦时,同比增速11.04%,比去年同期下降15.48个百分点。
高企的煤价是影响公司盈利能力的核心因素。公司营业成本中燃料成本占比高达60%-70%,按照单季度火电发电量1000亿千瓦时、平均供电煤耗300克/千瓦时测算,标煤单价增加10元/吨,燃料成本将增加3.00亿元,煤价对公司业绩影响大。三季度以来电煤价格指数波动(第二季度、第三季度的电煤价格指数均值分别为522.25、525.70元/吨),燃料价格的增长导致公司营业成本明显增加。
从上网电价的角度看,一季度、上半年和前三季度境内电厂含税上网电价分别为:423.55、418.57、417.12元/兆瓦时。上网电价环比降低的主要原因为:下半年天津、河北、山东、山西、福建等省市,将高于燃煤标杆电价的电厂电价调整为标杆电价,下调幅度4厘到5分钱不等,致使公司业绩受损。
受此影响,公司三季度公司度电营收0.391元/千瓦时,环比下滑2.0%。
此外,投资收益下滑、财务费用上升是影响公司利润的主要因素。财务报表分析显示,2018三季度公司计提资产减值损失1.74亿元,同比上升387.22%,环比大幅增加220倍!(2018二季度为79万元),公司解释主要原因为公司子公司中新电力确认存货跌价准备(中新电力是新加坡电力公司)。
此外需要特别注意的是,公司在三季度投资净收益-2.29亿元,投资收益亏损!!(2018Q2为1.79亿元),其中对联营企业和合营企业的投资收益-2.30亿元(2018Q2为1.71亿元)。
公司三季度,财务费用环比增加1.21亿元,均影响Q3业绩。
与华能国际一道,火电行业可能面临的风险包括:上网电价受市场交易规模扩大继续下跌、煤价上升压力、经济增长低于预期导致发电利用小时数低迷、高杠杆率影响投资收益、发电市场竞争进一步加剧、火电受环保及新能源调峰影响发电量减少。
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5月10日,南方能源监管局联合海南省发展改革委监管约谈了今年以来发电机组频繁非停的发电企业,督促企业深刻汲取教训,有效防范类似事件再次发生,确保海南迎峰度夏期间电力安全可靠供应。会议听取了被约谈企业关于发电机组非停事件经过、处置情况、暴露问题、下一步防范措施的汇报。会议要求,当前海
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