来源：北极星风力发电网2018-08-31

新能源项目投融资的关键因素在于：首先，融资主体能否获得金融机构和投资机构的认可；其次，项目公司有没有成功的商业模式和核心竞争力；再次，项目公司未来能否保持稳定的现金流和盈利能力；最后，既有法人、项目公司在内部控制

来源：证券日报网2018-08-31

3、内控管理工作一是公司按照企业内部控制基本规范及应用指引的要求，结合上市公司治理特点，进一步完善各项内控管理制度，规范公司及下属企业的各个控制活动流程，抓好企业内部管控。

来源：百度学术2018-08-15

由此可知，这一制度涵盖了风电工程的全过程运作，对这一制度进行强化与完善，能够更好地适应风电项目建设的动态过程，也便于适时调整，甚至可以和供应方及承包方的内部控制相互融合。...风电项目在工程造价方面的内控制度内容可包括决策控制、概预算控制、材料价款支付控制、施工成本控制、竣工决算控制等等。

来源：证监会2018-07-25

，内部控制制度的完整性、合理性及有效性是否存在重大缺陷，本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第六条的相关规定。...江苏张家港农村商业银行股份有限公司1、请发行人代表：(1)进一步说明员工徐某涉嫌诈骗案件的具体情况及进展，是否因前述案件涉及相关诉讼或存在潜在诉讼风险;(2)结合报告期内相关行政处罚及员工涉嫌诈骗案件等情形，说明发行人内部控制制度是否健全

来源：中证网2018-07-19

根据会计师出具的《内部控制审计报告》，第一大股东阳光凯迪凌驾于公司内部控制之上。...同时，*st凯迪收到深交所对公司2017年年报发出的问询函，重点关注公司内部控制缺陷、实际控制人认定、持续经营能力存在重大不确定性、募集资金使用等方面问题。

来源：中证网2018-07-19

根据会计师出具的《内部控制审计报告》，第一大股东阳光凯迪凌驾于公司内部控制之上。...同时，*st凯迪收到深交所对公司2017年年报发出的问询函，重点关注公司内部控制缺陷、实际控制人认定、持续经营能力存在重大不确定性、募集资金使用等方面问题。

来源：长江商报2018-06-04

同时，公司的内部控制体系需要规范，2015年6月，公司启动非公开发行股票事项，未制作全程备忘录，记录筹划决策全过程，未能全程对相关内幕信息知情人进行登记。...根据上峰水泥2017年9月底发布的近五年被证券监管部门采取监管措施及整改情况公告，公司频频被监管部门采取监管措施，涉及董事违规交易股票、关联交易信批、公司治理、内部控制、会计核算及财务管理等诸多方面。

来源：大众证券网2018-06-04

另外，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用;同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露。

来源：大众证券网2018-06-04

另外，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用;同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露。

来源：三峡集团2018-05-25

《公司2017年度董事会工作报告》《公司2017年度监事会工作报告》《公司2017年度财务决算报告》《公司2017年度利润分配方案》《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案

来源：长江商报2018-05-11

同时，监管部门在检查后发现，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露，...监管部门检查发现，公司内部控制存在重大缺陷，前期多个银行账户未纳入公司财务核算，且以上账户存在融资事项，所融资金被关联方占用；同时，此事项导致前期财务报表存在重大会计差错、关联交易未按规定及时披露。

来源：中金在线2018-04-20

报告期内，共召开七次会议，讨论、审议议案32项，主要包括：公司《2016年度内部控制评价报告》《2016年度财务决算报告》《2017年度财务预算方案》《2016年度利润分配方案》《关于聘用2017年度审计机构的议案

来源：中金在线2018-03-30

年度社会责任履行情况一、依法合规，保障股东和债权人权益(一)公司治理2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，进一步健全和完善法人治理结构和内部控制制度体系

来源：《中国电业》2018-03-20

我国大多数新能源企业从规模、资金、人才储备、内部控制以及财务制度等方面均无法与大型传统能源企业相比。...融资战略为投资提供服务的过程中，风险控制是重中之重。不管是短期融资亦或是长期融资、信贷融资亦或是权益融资，应该将风险牢牢把控，确保企业具备较强的偿债能力，把风险控制在企业可接受范围内。

来源：前瞻IPO2018-02-13

，内部控制是否健全及有效执行；发行人与关联方是否存在同业竞争、成本费用分摊、混同及独立性问题；存货及应收账款大幅增加，存货减值准备是否充分计提，应收账款周转率下降原因及合理性，与主要客户信用期是否变化，...2、北京建工修复完工百分比法未采用成本法的原因，及工作量法比较采用成本法对业绩影响质疑；2016年业绩大幅上升的原因及合理性，2017年业绩下滑原因及持续盈利能力；会计基础薄弱、内部控制制度存在不完善和执行不到位

来源：前瞻IPO2018-02-12

案例：上海洗霸科技股份有限公司发行人与现有主要客户的业务得可持续性；宝钢集团和武钢集团的合并对发行人承接原宝钢集团、武钢集团的业务的影响；相关的内部控制制度及其有效性；质疑是否存在挂靠、超越经营资质承揽业务进行总承包等情形

来源：北极星环保网2018-02-12

第十五条国有金融企业应当建立健全内部监督管理制度，加强对集中采购的内部控制和监督检查，切实防范采购过程中的差错和舞弊行为。...第十三条国有金融企业应依据国家有关法律法规和本规定，制定企业内部集中采购管理办法。

来源：绿查2018-02-01

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。

来源：北极星风力发电网2018-01-23

彼于2003 年3月至2007年5月在大亚湾核电运营管理有限责任公司任职，先后担任财务部的会计师，财务部资产处固定资产副主任及主任，以及财务部会计处内部控制科科长；于2007年5月至2011年9月在中广核财务部任职

来源：中证网2018-01-22

公司将完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。