来源：国家能源集团2018-11-21

结合内部控制体系建设和制度汇编过程，全面梳理总结了各项管理流程，涉及行政管理、安全管理、技术管理、人事管理等方面，进一步提升企业管理科学化、规范化水平。...近年来，该厂积极探索建设设备管理规范化、专业化、标准化工作体系，有效提高了现场设备的运行可靠性，连续两年获得“全国电力行业设备管理工作先进单位”。

来源：北极星固废网2018-09-18

综合利用行业服务等相关业务不少于 3 年；评价机构人员遵守国家法律法规，有良好的职业道德；（四）具有国家或省级检验检测机构认证资质，近3年承担节能、综合利用等行业第三方审核的业绩不少于6项；（五）具有完备的评价内部控制程序

来源：北极星环保网2018-09-10

2.项目资金管理情况参照《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》，弥...2.辖区企业监督性监测，包括污染防治、完善污染源排放体系和环境监管机制、加强辐射源管理。3.全面足额征收排污费。4.执行辖区内单位和个人环保法律法规情况的现场监督、检查。

来源：北极星风力发电网2018-08-31

新能源项目投融资的关键因素在于：首先，融资主体能否获得金融机构和投资机构的认可；其次，项目公司有没有成功的商业模式和核心竞争力；再次，项目公司未来能否保持稳定的现金流和盈利能力；最后，既有法人、项目公司在内部控制...胡立伟以“并网型”、“独立电网型”两个分散式风电案例来说明在当今能源体系建设中，多能互补形式在末端分散式风电项目开发中的重要作用。

来源：证券日报网2018-08-31

3、内控管理工作一是公司按照企业内部控制基本规范及应用指引的要求，结合上市公司治理特点，进一步完善各项内控管理制度，规范公司及下属企业的各个控制活动流程，抓好企业内部管控。

来源：百度学术2018-08-15

由此可知，这一制度涵盖了风电工程的全过程运作，对这一制度进行强化与完善，能够更好地适应风电项目建设的动态过程，也便于适时调整，甚至可以和供应方及承包方的内部控制相互融合。...尤其是在设计阶段，风电工程项目的设计单位应该根据国家能源局发布的概算定额体系的要求来对投资概预算定额体系进行编制，利于做好工程造价的控制。

来源：长江商报2018-06-04

同时，公司的内部控制体系需要规范，2015年6月，公司启动非公开发行股票事项，未制作全程备忘录，记录筹划决策全过程，未能全程对相关内幕信息知情人进行登记。...根据上峰水泥2017年9月底发布的近五年被证券监管部门采取监管措施及整改情况公告，公司频频被监管部门采取监管措施，涉及董事违规交易股票、关联交易信批、公司治理、内部控制、会计核算及财务管理等诸多方面。

来源：中金在线2018-03-30

年度社会责任履行情况一、依法合规，保障股东和债权人权益(一)公司治理2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，进一步健全和完善法人治理结构和内部控制制度体系

来源：前瞻IPO2018-02-13

，内部控制是否健全及有效执行；发行人与关联方是否存在同业竞争、成本费用分摊、混同及独立性问题；存货及应收账款大幅增加，存货减值准备是否充分计提，应收账款周转率下降原因及合理性，与主要客户信用期是否变化，...2、北京建工修复完工百分比法未采用成本法的原因，及工作量法比较采用成本法对业绩影响质疑；2016年业绩大幅上升的原因及合理性，2017年业绩下滑原因及持续盈利能力；会计基础薄弱、内部控制制度存在不完善和执行不到位

来源：绿查2018-02-01

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。...日本不仅制定并实施《包装再生利用法》，还致力于回收体系的建设，鼓励在境内建立大量的回收站，消费者将包装废弃物进行分类后，日本的收运系统将分类完的包装废弃物通过定时回收、集合中转等方式，运输至专门的处理中心进行再循环

来源：中国税务报2018-01-18

在这样一套相对完备的征管体系之下，企业需要将环保税申报纳入到整体税务合规及内部控制管理当中，充分履行其纳税申报以及报送纳税资料的合规义务。...实操中，若企业可能面临税务机关与环保主管部门的核定征税会同核查等类似情况的，建议企业先行完成内部的核定征税自查评估，以初步得出合理的核定征税方式以及结论。

来源：新华社2017-12-08

此次通过海关高级认证，说明公司在内部控制、财务状况、守法规范、贸易安全四大方面符合海关高级认证企业标准，公司将在进出口业务方面获得较大优惠措施，并在国际贸易体系中享有贸易便利。...aeo高级认证，是企业在海关信用认证体系中的最高等级。历经近一年的准备，半年多的审核、整改，红沿河核电公司终获此殊荣。

来源：北极星售电网2017-11-10

第七条 联盟成员应自觉遵守国家有关法律法规，以及监管部门的有关规章,建立完善的电力交易机构内部控制和信息管理制度，为电力市场交易提供公开透明、便于监管的交易平台，保证交易业务更加高效、透明。...第五条 联盟成员应自觉遵守全国电力交易机构联盟章程，并履行如下服务和义务：(一)贯彻落实国家相关电力市场改革政策，做好注册管理、交易组织、电费结算、信息披露、信用体系建设等各项市场交易服务;(二)配合相关派出机构和地方政府电力管理部门对市场运营规则进行分析评估

来源：环境司南2017-11-10

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。...日本不仅制定并实施《包装再生利用法》，还致力于回收体系的建设，鼓励在境内建立大量的回收站，消费者将包装废弃物进行分类后，日本的收运系统将分类完的包装废弃物通过定时回收、集合中转等方式，运输至专门的处理中心进行再循环

来源：北极星电力网2017-10-24

加强内部控制，坚持决策问法、经营依法，做好风险梳理和识别，抓好发现问题的整改和落实，强化成果应用，堵塞管理漏洞，提升防范风险能力。...抓党建工作责任体系，落实党建工作责任。

来源：远光软件2017-10-11

以远光软件为主导起草的行业参考指南《电力行业内部控制操作指南》，在推动电力行业企业有效实施内部控制规范体系，进一步提升电力企业经营管理水平和风险防范能力发挥了重要作用。

来源：新华网2017-09-21

在回收系统中，各个环节紧密相扣，各级之间都签订了协议书及约定书，责任分工明确，所以这些回收系统都具有很好的内部控制效果，为相关行业所产生的包装废弃物的高度回收提供了很好的保证。...日本不仅制定并实施《包装再生利用法》，还致力于回收体系的建设，鼓励在境内建立大量的回收站，消费者将包装废弃物进行分类后，日本的收运系统将分类完的包装废弃物通过定时回收、集合中转等方式，运输至专门的处理中心进行再循环

来源：三峡集团2017-09-08

，即着力实施重大投资建设工程项目审计、分级实现领导干部经济责任审计全覆盖、常态化开展境外业务审计、全面深入开展内部控制评价、加强专项审计；5要完善组织机构建设，配备与管理需要相适应的审计力量；6要培养一支忠诚干净...卢纯强调要从十个方面来进一步加强中国三峡集团的内部审计工作：1要充分认识内部审计工作的重大意义；2要加强组织领导，为内部审计工作的开展提供保障；3要建立总部统领、分级负责的内部审计管控体系；4要进一步突出内部审计工作五个方面的重点任务

来源：国家电网报2017-08-10

推进审计全覆盖，完善协同监督工作机制，健全企业内部控制体系。深化三全五依法治企业建设，实现依程序履职、按制度办事。相关阅读：山东电力体制改革再进一步...优化内部管理机制，落实国家电网公司推动集体企业改革发展的指导意见，大力压减法人户数，下决心逐步退出非核心业务。推进省送变电公司向施工管理型、专业技术型企业转型。

来源：国网河南省电力公司济源供电公司2017-08-04

坚持审计监督关口前移，完善公司预防为主、惩防并举的管控机制，完善内部控制体系，加强协同监督体系建设，系统防范公司经营管理风险。优化联席会议制度，强化重点任务、重大问题协同监督，提升监督效能。