来源：北京市生态环境局2025-04-28

自愿参与交易单位申请开户时，应提交的材料如下：（一）账户开立申请表；（二）营业执照（副本）或法人证书（副本）复印件；（三）企业法人代表身份证复印件;（四）经办人身份证复印件；（五）固定场所、财务管理和业务管理制度、内部控制

来源：北极星固废网2025-04-25

深交所指出， 由于现场督导中发现海诺尔存在研发投入相关内部控制执行不到位、研发费用归集及会计处理不规范等情形，对及其保荐机构申万宏源证券、审计机构信永中和会计师事务所等中介机构采取约见谈话自律监管措施。

来源：北极星氢能网2025-04-11

回复：一方面，加大市场开拓力度，围绕液力传动系统和泵及泵系统核心板块，加快乘用车变矩器增量布局，拓展工程变矩器的海外市场，提高各类特种泵产品的市场占有率，稳步形成市场增量；通过优化内部控制体系，合理调整管理结构...二是优化成本控制，建立全面成本管理体系，以年度财务预算为牵引，持续开展成本控制专项工作，降低原材料采购成本，提高生产效率，控制期间费用。合理安排资金，优化资金结构，降低资金成本，提高资金使用效率。

来源：北极星电力网2025-04-09

2025年，本公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，持续跟踪落实和评价董事会决议执行情况，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、强化内部管理、推进信息化建设，来加强科学决策与内部控制

来源：北极星储能网2025-03-28

2025 年，公司将以新《公司法》实施为契机，及时跟进中国证监会配套制度规则及最新监管要求，系统开展《公司章程》及配套治理文件的修订工作，持续优化内控体系建设，完善内部管理流程，提升内部控制环境，推动公司治理水平再上新台阶

来源：北极星太阳能光伏网2025-03-17

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

来源：工信部2025-03-13

建立会计档案，编制财务会计报告，反对财务造假和舞弊行为；依法履行纳税申报、税款缴纳和代扣代缴等义务，按规定报告纳税信息，避免产生欠税，杜绝偷税、骗税、抗税、虚开发票等违法行为，建立完善清晰、可操作的财务内部控制和审计制度

来源：深圳市生态环境局2025-03-13

东芝泰格信息系统（深圳）有限公司48 塞拉尼斯（深圳）工程材料有限公司49 多美达（深圳）电器有限公司50 多鱼食品（深圳）有限公司51 恩达电路（深圳）有限公司52 恩斯迈电子（深圳）有限公司53 法雷奥汽车内部控制

来源：深圳市生态环境局2025-02-21

东芝泰格信息系统（深圳）有限公司48 塞拉尼斯（深圳）工程材料有限公司49 多美达（深圳）电器有限公司50 多鱼食品（深圳）有限公司51 恩达电路（深圳）有限公司52 恩斯迈电子（深圳）有限公司53 法雷奥汽车内部控制

来源：北极星电力网2025-02-20

在社会责任方面，公司坚持以人为本，为员工提供安全、健康的工作环境，并积极参与社会公益事业，回馈社会；在公司治理方面，公司始终坚持诚信经营，严格遵守商业道德规范，建立了完善的风险管理和内部控制体系；公司还注重供应链的可持续性

来源：内蒙古电力集团2025-01-26

会议要求，要紧扣集团公司党委决策部署，围绕经营性绩效、财务收支、内部控制等重点领域开展审计监督。

来源：北极星储能网2025-01-21

股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，不断加强内部控制建设

来源：北极星太阳能光伏网2025-01-20

这几家企业被淘汰出局多与财务亏损、内部控制问题等因素有关，如st航高因内部控制审计报告而被出具否定意见、st爱康则因连续三年亏损及违规披露的内部控制问题，先后于在8月被摘牌；st阳光因控股股东非经营性资金占用等问题导致公司经营不善

来源：北极星储能网2025-01-14

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等要求，坚持规范运作，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度，优化各治理主体的权责事项和决策程序，不断提高信息披露质量和透明度。

来源：北极星储能网2025-01-14

公司多年来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度

来源：北极星太阳能光伏网2025-01-09

1月9日，中科云网发布公告称，公司董事会于2025年1月7日收到公司第六届董事会非独立董事陈叶秋女士提交的书面辞职报告，陈叶秋女士因个人原因申请辞去公司董事及内部控制委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务

来源：北极星太阳能光伏网2025-01-02

公司建立了完整、有效的内部控制制度及流程，具有系统的业务风险控制体系，套期保值业务潜在的投资损失均在公司可承受的范围之内，投资风险可控。

来源：南方电网公司2025-01-02

2.现场审查内容如下：（1）本项目经费财务内部控制制度和单独核算的情况；（2）本项目经费收入和对外拨付的情况；（3）本项目经费支出与预算符合性的情况；（4）本项目经费支出符合目标相关、政策相符合、经济合理的原则的情况

来源：IESPlaza综合能源服务网2024-12-31

当碳排放达到一定限度且无法内部控制时，虚拟电厂将根据最大碳排放限额接受相应的碳排放处罚。因此，在虚拟电厂的运行和调控中，而多级聚合商的需求响应被用来降低用户负荷。...▌调度控制策略当虚拟电厂的内部功率与用电负荷量不对等时，可以采用向公共电网购/售电或是多个虚拟电厂问实现电力交互的方式来确保电力平衡。

来源：北极星氢能网2024-12-30

如果未来因实际控制人个人债务问题，再次占用公司资金会对公司的内部控制、生产经营产生一定的不利影响。...据悉，此前，威易发实际控制人曾存在占用公司资金的情形，2023年6月，因未能及时披露资金占用事项，威易发及其多名高管被全国股转公司采取口头警示的自律监管措施。