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陆启洲在会上作重要讲话。他指出,集团公司作为中央企业,要确保国有资产的保值增值,要保证企业依法合规,要对自己的职工负责。企业管控过程实际上就是与风险作斗争,要把审计工作像对待安全生产一样,实行“四不放过”。
陆启洲强调,各单位一定不能将风险层层上移,必须明确责任主体,要保证经营成果、利润的真实性。要不断加强审计内控队伍建设,按实际需要充实审计队伍。他要求,审计内控模式一定要适应集团公司三级管理体制。必须逐步做到两级审计,总部一级、二级单位一级,实行“上审下”;要根据集团公司电源结构调整和产业结构调整的需要,不断提升企业的控制能力和执行能力。
李小琳在讲话中指出,审计与内控工作必须适应集团公司“三步走”发展战略和“十二五”规划开局之年的任务要求,必须通过集团化管控强化审计与内控监督机构独立性,保证其充分发挥协调、监督、评价作用,切实形成企业的“自我免疫”机能。要加强对审计意见的落实整改,及时跟踪审计意见的整改效果,对重大违纪、违规问题要追究责任。要加强对审计与内控工作的领导,加强审计与内控组织机构建设,加强审计内控人力充实和配备,加快审计与内控监督管理信息化建设。
会上,审计与内控部作了2010年审计与内控工作情况报告,审议了审计与内控工作“十二五”发展规划及审计制度修订情况的报告。
审计与内控委员会成员及审计与内控部相关人员参加了会议。
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