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(7)南方电网公司信息化核心业务系统一体化程度较低,购电业务和合并财务报表信息系统建设较滞后,决策支持系统等部分信息系统数据存在遗漏或重复、数据质量不高等问题。
(二)发展潜力方面。
1.2010年至2014年初,南方电网公司的49个电网工程项目未经核准或备案即开工建设、总投资334.65亿元,截至2014年7月,尚有2个项目未办理核准或备案手续。
2.职工持股企业清理整顿仍不到位。
(1)2010年至2013年,职工持股企业从电网主业取得的关联收入占比虽有所下降,但仍超过40%。若考虑通过电网主业的影响力获取的用户工程等业务后,占比更高。如2010年至2013年下属佛山供电局职工持股企业广东汇源通集团有限公司(以下简称汇源通集团)营业收入共计240.20亿元,其中直接来自南方电网公司下属单位的收入为115.33亿元、承接用户工程取得的收入为83.51亿元,两类收入占总收入的比重高达82.78%。
(2)2009年至2013年,下属佛山供电局委托汇源通集团下属企业承担招标代理工作,且未按规定对投标人进行资格审查,导致汇源通集团其他下属企业参与投标并中标合同金额20.85亿元。此外,佛山供电局还违规将61个建设项目的监理和施工业务委托给汇源通集团下属企业,涉及金额6.27亿元。
(3)2010年至2013年,下属广东电网公司江门供电局(以下简称江门供电局)自行组织的2.2亿元工程建设项目中,职工持股企业中标8993.04万元、占40.88%,该类项目评委会成员为系统内人员,且部分评委在职工持股企业持股。
(4)2004年至2014年,下属江门供电局1家职工持股企业长期无偿占用该局2459平方米土地建设办公楼。
(5)2013年,汇源通集团为佛山供电局承担人工、装修、应急抢修等各项费用9338.32万元。
(6)2013年至2014年,下属广东电网公司东莞供电局(以下简称东莞供电局)管理的集体企业东莞市输变电工程公司虚列支出将74.65万元存放账外,截至2014年5月底,有33.47万元去向不明;另有7.40万元现金收入长期未入账。
3.2010年至2013年,由于电网规划未纳入城乡发展规划、电源规划与电网规划不配套等原因,南方电网公司部分输电线路提前拆除形成损失或面临损失风险,抽查发现,净值1000万元以上提前非正常报废的输电线路7项(净值2.18亿元),其中已处理完的5项形成损失1.49亿元。
(三)廉洁从业方面。
1.截至2013年底,下属广东电网公司本部、佛山供电局分别向子公司、职工持股企业租用超标车辆25辆、52辆。
2.2013年中秋节前后,下属东莞供电局部分部门主管等人员接受所主管企业赠送的商场购物卡16.10万元。
三、以前年度审计发现问题整改情况
审计署2010年以来对南方电网公司历次审计发现的问题中,部分下属企业违规执行地方政府出台电价政策的问题依然存在,个别问题未整改到位。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。南方电网公司具体整改情况由其向社会公告。
本次审计发现相关违法违纪问题线索,已依法移送有关部门进一步调查处理。
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