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3.9 该企业参与的重大项目
查阅有关证明供应商参与重大项目的资料信息。
4 生产制造能力
※4.1 生产厂房
查阅土地使用权证、房屋产权证、 厂房设计图纸等相关信息。
具有与产品生产相配套的厂房, 厂房若为租用则需有长期租用合同。其生产厂房应有必备的除尘及防静电措施,厂房面积、生产环境和工艺布局应按从原材料、组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺文件及工艺技术的要求合理布局, 且能保证被核实产品的生产。
※4.2 生产工艺
查阅工艺控制文件、管理文件以及工艺流程控制记录等相关信息。
4.2.1 工艺控制文件
各工序的作业指导书、工艺控制文件应齐全、统一、规范。其工艺文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、电力行业标准、国家电网公司企业标准和物资采购标准。 各工艺环节中无国家明令禁止的行为。
完整的工艺文件至少包括产品质量重要度分级、外购外协件清单及检测标准、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品质量检验标准、生产操作手册、安装使用说明书等。
4.2.2 关键生产工艺控制
产品工艺技术应成熟、稳定。从原材料、组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序应按工艺文件执行,现场记录内容规范、详实,并具有可追溯性。现场定置管理,有明显的标识,主要的生产设备的操作规程图表上墙。
※4.3 生产设备
查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。
1) 具有与产品生产相适应的设备,主要生产设备不能租用或借用。
主要生产设备应至少包含元器件筛选设备,宜具备单插件自动测试设备、 整机检验检测设备、 高温老化设备等。
2) 生产设备应使用正常,计量仪器、仪表应具有相应资质单位出具的有效检定证书( 报告),并在检定合格期内。 建立设备管理档案(包括使用说明、台帐、保养维护记录等),其维修保养等记录规范详实, 具有可追溯性。
4.4 生产、技术、质量管理人员
查阅人力资源部门管理文件(如劳动合同、人员花名册等),包括生产、技术、质量管理等人员数量, 结合现场实际情况,观察现场人员的操作水平。
1) 具有满足生产需要的专职生产及技术人员, 不得借用其他公司的,一线生产人员应培训上岗,操作熟练。
2) 具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员,质检员必须持质检员培训证书上岗。
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