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(二)应对策略
1.争取政策支持,提高职工薪酬
加强职工薪酬的分析管控,挖掘政策空间,争取政策支持,对于国资委刚性控制的职工薪酬项目,比如工资总额,按照国资委要求如实反映企业实际情况、积极申报,争取最大支持;对于按照工资总额提取的其他职工薪酬项目,比如福利费、教培经费、社保费用等,在政策范围内尽量用足,减少盈余,确保职工薪酬的最大化提取和使用。
2.加强用工管理,适当减少无效用工
在用工招聘、人员调配、人才培养方面做足工作,按照企业发展需要、岗位工作需要配置合适的人员,做到“以岗招聘”、“人岗匹配”、“因材施教”,确保每项业务、每个岗位都有合适的员工,确保每名员工发挥自己应有价值,在确保员工队伍稳定的基础上,研究建立员工的退出机制,健全合理的统计机制,适当减少辅助岗位的临时性用工,以减少用工人数。
三、电网企业面临人事费用率提高
(一)形势分析
1.人事费用率为人工成本与营业收入的比率,表示企业生产和销售的总价值中用于支付人工成本的比例,是一个负向指标,即人事费用率越低,企业在营业收入中用于支付人工成本的比率越低,表示企业的生产效率越高,企业的业绩越好。
2.输配电价改革和售电侧改革后,进行市场化交易,售电公司可以进行电力买卖、大用户可以进行电力直供,电网的营业收入不再是通过向电厂购电后卖给用户,而是通过收取输配电价,即电力“过路费”的形式获得营收,导致电网企业的营业收入大幅下降,以云南为例,根据省发改委要求,2016年的市场化交易电量将达到500亿千瓦时,按照2016年上半年大工业市场化平均降价131.75元/千千瓦时匡算,全年预计减少售电收入66亿元,下半年进入汛期后,随着市场化交易力度的加强,销售侧到户电价将进一步下降,公司售电收入还会进一步下滑。因此,电网企业正常的人工成本增长和营业收入的下降,造成人事费用率提高,企业的生产效率降低。
(二)应对策略
电力体制改革改变了电力交易模式,造成电网企业营业收入下降,进而造成人事费用率提高,是不可避免的结果,电网企业只有加强电力市场分析,利用政策空间,发挥自身优势,成立售电公司,与其社会上的他售电公司公平竞争,抢占更多客户资源,提高市场占有率,同时,加强人工成本管理,构建和谐的分配关系,最大限度发挥人工成本的激励作用,促进企业内部管理的提升,降低指标的攀升幅度。
四、电网企业面临人工成本利润率下降
(一)形势分析
1.人工成本利润率为利润总额与人工成本的比率,表示企业单位人工成本创造的利润,是一个正向指标,即人工成本利润率越高,企业付出的人工成本创造的利润越高,表示企业的人工成本投入的获利水平越高。
2.电力体制改革后,电网企业的盈利模式由“购售价差”转变为“准许成本加合理收益”。虽然新模式保证电网企业的合理收益,但输配电成本核定时,为控制电价水平,价格管理部门严格控制纳入输配电核价范围的资产规模。在国家加大农村电网改造升级投资和电网企业优化主网、强配网、升级农网的要求下,投资规模不断加大,输配电有效资产不断增加,同时受经济下行影响,售电量增幅放缓,按照政府核定的输配电价,实际准许收入与核定准许收入偏差不断增加,平衡账户潜亏加剧,电网企业的盈利能力下降。相反,由于职工报酬的正常增长,人工成本需求却在稳步增加,所以造成人工成本利润率下降,企业人工成本投入的获利水平降低。
(二)应对策略
电网企业作为国家的公益型企业,理应承担电力供应的义务,在电力体制改革中,电网企业作为利益输送方,让利于用户、电厂和售电公司等市场主体,是理所应当的。然而,电网企业也应该用好政策,配合国家做好输配电价核定,成立售电公司进行市场竞争,增加市场占有率,积极寻找盈利点,同时,加强自身建设,发挥人工成本的激励杠杆作用,促进企业内部管理的提升,降低指标的下降幅度。
五、电网企业面临劳动分配率提高
(一)形势分析
1.劳动分配率为人工成本占企业增加值(劳动生产总值)的比值,表示企业新创造的价值中有多少比例用于支付人工成本,是一个负向指标,即劳动分配率越低,企业创造的价值用于支付的人工成本越少,表示企业的价值创造能力越强。企业增加值等于劳动者报酬、固定资产折旧、生产税净额、营业盈余之和。
2.输配电价改革后,电网企业由于营业收入下降、固定资产投资受限和折旧方法调整,导致固定资产折旧、生产税净额大幅下降,而国资委对央企的薪酬进行刚性控制,增长率较低,所以导致劳动生产总值总体下降,同时,人工成本却在稳步增长,所以导致劳动分配率提高,企业价值创造能力下降。
(二)应对策略
电力体制改革造成电网企业的增加值降低,而作为增加值一部分的劳动者报酬却在稳步增长,造成劳动分配率提高,是不可以避免的结果,在此过程中,电网企业只有积极对应变革,在输配电价核定方面争取更多政策空间,在售电侧改革方面参与市场竞争,抢占更多用户和市场,寻找新的盈利点,同时,发挥人工成本的激励杠杆作用,促进企业内部管理的提升,降低指标的攀升幅度。
六、电网企业面临人才队伍“转型”
当前电力体制改革是一场深刻的变革,影响和改变着电网企业的价值创造、客户服务和内部管理模式,电网企业需要打造几支能够应付何种改革的复合型人才队伍,因此,电网企业面临一场深刻的队伍“转型”,其中,在输配电价改革方面,要求电网企业更加关注输配电成本的核定和管控规则,需要打造一支既懂输配电业务,又懂财务业务和国家政策的复合型人才队伍;在电力市场建设和售电侧改革方面,要求电网企业参与电力市场竞争,需要打造一支既懂市场营销知识,又懂电力营销业务和电力交易规则的复合型人才队伍;在电网企业人才队伍“转型”过程中,应紧紧围绕国家政策和电网企业的特点规律,本着主动承担社会责任的原则,从以人为本的角度出发,努力打造一支懂政策、善经营的人才队伍,为电力体制改革和电网企业发展创造良好的环境。
电力体制改革作为国家全面深化改革的一部分,已经全面推开,电网企业作为公益型国有企业,理应在改革中承担相应的责任和义务,牺牲一定的利益,对于电力体制改革带来的影响,电网企业应主动思考、积极面对,发挥自身优势,变被动为主动,为电力体制改革扫清障碍、畅通道路。
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