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1.2报告证书
型式试验报告/检测报告/产品检验合格证/产品鉴定证书/定型试验报告/全性能试验报告/生产许可证/企业最高计量等级证书(含标准表及检定装置)/3C认证(如有)(原件及电子版扫描件)。
请按照产品类别分别提供整本型式试验报告/检测报告/产品检验合格证/产品鉴定证书/定型试验报告/全性能试验报告/生产许可证/企业最高计量等级证书(含标准表及检定装置)/3C认证原件(不得缺页),并装订成册,添加封皮和目录,封皮写明“XX公司型式试验报告/检测报告/产品检验合格证等”,目录写明“序号+产品型号+报告编号+报告出具单位+出具日期+报告有效期”。若报告数量过多导致一册装订不下,可分册装订,但须在各册封皮写明第XX册/共XX册。装订方式可使用胶装、线装、打孔装订、利用插页夹等。
请各供应商在提供上述资料原件的同时,提供与原件对应的电子版扫描件。
1.3生产、试验设备支撑资料
供应商未经核实确认的生产制造设备、试验设备,须提供设备的合同及发票复印件,原件将在现场核实时查验,同时提供设备整体及铭牌照片,并装订成册;生产、试验设备检验有效期更新需提供相应检定报告。
请各供应商在提供上述资料的同时,提供电子版扫描件。
1.4其它资料
供应商应根据本厂实际情况,以及在ECP平台中填报信息,对其它所有未经核实的信息准备相应的支撑性材料,例如工艺管理文件、原材料组部件管理文件、技术人员证书等。此部分资料可参照各产品的“核实指南”递交相关材料。
请各供应商在提供上述资料的同时,提供电子版扫描件。
2.现场核实准备工作
核实专家将根据供应商实际情况,确定是否需要到供应商生产现场进行现场核实,供应商在接到现场核实通知后,按下列要求准备。
2.1确认生产厂房所在地及核实时间
接到通知后,供应商需与核实人员确认供应商生产厂房所在地,如果有多个厂区,要提前告知,核实工作一般只针对供应商核实产品的主要生产厂区。
核实时间一般提前1-2日告知。
2.2取回递交核实的文件资料
核实人员到达生产现场之前,供应商务必将已递交的文件资料原件(特别是:报告证书、合同业绩、设备合同发票等)取回。现场核实时,需要进一步抽查报告证书、供货业绩的对应支持性文件(其中业绩包括供货合同对应的发票原件,及其他供货业绩证明材料)。供货业绩对应支持性文件,按照供货合同原件顺序排列整齐、能与供货合同一一对应。
2.3核实工作场所及人员配合
现场核实时,请供应商在厂房所在地准备会议室,需能容纳10人以上,具有良好的无线网络或提供6根网线。
根据核实要求,每项核实内容安排至少1名人员配合。
供应商应提前准备好本公司ECP平台电子钥匙,由ECP平台操作人员在现场根据核实专家组要求完善ECP平台信息。
2.4现场核实抽样检测准备
核实人员在供应商生产现场将按核实标准要求进行现场抽样试验,请供应商提前盘点统计本厂库存情况,调试试验检测设备,准备好相关试验工具、试验用品,并安排2名以上相关试验人员配合。
2.5现场核实工作流程
①核实人员在约定的时间自行前往供应商厂房所在地的会议室;
②核实人员向供应商介绍本次核实的基本情况,监察人员宣读工作纪律;
③核实人员介绍任务分工,并对供应商在核实过程中需要提供配合和注意的事项提出要求;
④核实人员在供应商相关人员陪同下,对整个厂房及生产管理的各个环节进行核实;
⑤核实人员根据具体分工,依据核实标准,对供应商资质业绩、生产制造、试验检测、原材料组部件、售后服务、产能等进行核实;
⑥核实人员向供应商集中反馈核实过程中发现的相关问题,并且提出完善性建议;
⑦核实工作期间,被核实供应商不得单独与核实专家接触,不得安排宴请及娱乐活动,不得有任何形式的赠与;
⑧现场核实工作结束,核实人员自行离开。
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