【40.5kV及以上组合电器】国网2017供应商资质能力核实标准-第3页-北极星输配电网

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※4.2 生产工艺

查阅工艺控制文件、管理体系文件、以及工艺流程控制记录等相关信息。

4.2.1 工艺控制文件

各工序的作业指导书、工艺控制文件应齐全、统一、规范。完整的工艺控制文件包括产品原材料组部件质量重要度分级、外购外协件清单及检测标准、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品质量检验标准、生产操作手册、安装使用说明书等。其工艺文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、电力行业标准、国家电网公司企业标准和物资采购标准和产品设计及技术条件的要求。各工艺环节中无国家明令禁止的行为。

4.2.2 关键生产工艺控制

产品工艺技术成熟、稳定。从原材料、组部件到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序按工艺控制文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识牌，主要的生产设备的操作规程图表上墙。

※4.3 生产设备

查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息(部分老旧设备可以提供设备台帐)。

1) 具有与产品生产相适应的设备，不能租用或借用。主要生产设备至少具有：

起吊装置、气体回收装置、真空泵、满足相应洁净度等级要求的除尘通风系统、烘干箱、叉车等装备。

2) 设备使用正常，设备上的计量仪器仪表具有合格的检定或校准证书，并在有效期内。

4.4 生产、技术、质量管理人员

查阅人力资源部门管理文件(如劳动合同、人员花名册等)，包括生产、技术、质量管理等人员数量，观察现场人员的操作水平或结合现场实际情况和生产流程控制记录进行判断。

1) 具有满足生产需要的专职生产及技术人员，不得借用其他公司的。各个生产环节的员工熟悉所负责的生产环节和质量控制要求，能够熟练操作设备、工装器具，并能得到定期培训。

2) 具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。

5 试验检测能力

※5.1 试验场所

查看试验场所现场情况。

具有独立的试验区域，试验场所环境满足试验要求。

※5.2 试验检测管理

查阅相关的规章制度文件、过程记录以及试验报告等相关信息。

具有试验室管理制度、操作规程、试验标准、以及完整的试验原始记录，并在操作过程中严格按照规程执行。

※5.3 试验检测设备

查阅设备的现场实际情况及购买发票、检定证书等相关信息。

1) 具有外购外协件检测设备及出厂试验必备的试验设备，具备完成全部出厂试验的能力。不能租用、借用其他公司的设备、或委托其他单位进行出厂试验。必须具备的试验设备包括：交流耐压试验装置、二次回路工频耐压试验装置、局部放电检测仪、回路电阻测试仪、机械特性测试仪、微水检测仪、SF6 气体检漏仪、伏安特性测试仪、金属及非金属材料无损探伤设备(如 X 射线探伤仪或超声波探伤仪)、套管探伤装置、雷电冲击耐压设备(252kV 及以上必备)等。

2) 设备使用正常，设备上的计量仪器仪表具有合格的检定或校准证书，并在有效期内。

※5.4 试验检测人员

查阅人力资源部门管理文件(如劳动合同、人员花名册等)、人员资质证书、培训记录以及现场试验能力。

试验人员不能借用其他公司的，高电压试验人员至少有 2 人，试验人员经过考核培训持证上岗。试验人员能熟练操作试验设备和仪器仪表，并掌握试验方法、熟悉产品标准，能熟练和准确判断试验结果是否满足产品标准要求，具有一定的试验结果分析能力。

※5.5 现场抽样

5.5.1 抽查出厂试验报告

现场随机抽查至少两份被核实产品的出厂试验报告及对应的试验原始记录，查看内容是否规范完整、项目齐全。

5.5.2 抽样检测

现场对被核实产品进行抽样，对抽样产品进行至少两项出厂试验项目。

6 原材料组部件管理

※6.1 原材料组部件管理制度及执行情况

查验现场情况、管理规章制度、检查实际执行记录等相关信息。

1) 具有原材料和组部件管理制度、原材料进厂检验制度，并严格执行，记录明确。

2) 外购原材料组部件有较为严格的供应商筛选制度，或与行业内较优秀的组部件供应商建立长期合作关系，外购原材料组部件生产厂家应通过质量管理体系认证。

3) 对原材料组部件按产品质量重要度分级进行检验，检验方式(抽检或普检)满足国家或行业标准要求。检验结果应符合产品设计图纸及技术条件的要求。

4) 原材料组部件有相对独立的存放区域和适宜的环境，定置管理，标识清晰、正确、规范、合理。

5) 原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。

※6.2 现场抽查

查验原材料组部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关信息。

所采用的原材料、组部件不能有国家明令禁止的或国网不允许采用的。

现场随机抽查 3 种关键的组部件(如操动机构、壳体、避雷器、互感器、盆式绝缘子、隔离开关、绝缘拉杆、接地开关、密度计等)，查看关键组部件的采购合同、质量保证书、出厂检测报告、组部件供应商资质文件、入厂检测记录、组部件管理文件等是否齐全，并查看关键组部件的存放环境。

7 售后服务及产能

7.1 查阅管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录等相关信息。

7.2 产能通过现场实际情况及供应商提供的产能计算报告，根据产品生产的瓶颈进行判断。

本标准中标记“※”的内容为供应商应具有的产品生产能力最低要求，其它未标记“※”的内容同样是判断供应商是否具有产品生产能力的重要条件。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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