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北极星风力发电网获悉,3月26日,中国证监会发布《第十八届发审委2019年第9次会议审核结果公告》,浙江运达风电股份有限公司(首发)获通过。
中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第9次发审委会议于2019年3月26日召开,现将会议审核情况公告如下:
一、审核结果
(一)拉卡拉支付股份有限公司(首发)获通过。
(二)中简科技股份有限公司(首发)获通过。
(三)浙江运达风电股份有限公司(首发)获通过。
二、发审委会议提出询问的主要问题
(一)拉卡拉支付股份有限公司
1、发行人第三方支付业务涉及商户客户和个人客户,为企业用户提供收单服务、向个人用户提供个人支付服务及向客户提供第三方支付衍生服务。请发行人代表说明:(1)开展以上业务是否取得相应的资质或特许经营权,相关资质是否到期,牌照到期是否存在无法续期的风险;(2)客户实名制管理存在的风险,是否发生商户按照个人客户登记开户或个人客户按照商户登记开户的情形;(3)POS终端管理的具体措施,是否对“隔空盗刷”等POS机违法使用行为存在技术防控措施;(4)确保信息系统安全运行的内控措施、执行情况及其有效性,与同行业公司的差异情况,报告期内是否发生或涉及信息系统运行的安全事故和纠纷;(5)报告期内受到行政处罚的整改情况,相关内部控制制度的具体措施及执行的有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内发行人收单业务毛利率持续下降。请发行人代表:(1)结合收入、成本、分润比例等指标的变动情况对毛利率进行敏感性分析;(2)说明发行人毛利率变动与同行业公司的对比情况,同行业公司的选取依据与可比性;(3)说明渠道服务采购定价是否符合行业惯例,发行人渠道分润成本占总营业收入比例与行业标准差异情况及原因;(4)结合行业发展趋势、监管趋势、市场情况和竞争情况等说明毛利率下滑的未来发展趋势,是否对发行人未来持续盈利能力构成不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、发行人向关联方转让北京拉卡拉小贷、广州拉卡拉小贷等10家控股或参股子公司全部股权,2018年向关联方联想(天津)商业保理有限公司拆入资金6,500万元。请发行人代表说明:(1)转让剥离公司股权的原因、定价依据;(2)受让方需要承接对剥离公司数十亿元担保的具体情况及其影响无法评估的原因,同行业其他公司的拨备计提比例及其可比性;(3)联想控股和孙陶然之外的股东放弃剥离公司认购权的确认情况,本次剥离交易是否符合相关法律法规及公司章程的规定,是否存在潜在争议或纠纷;(4)授权剥离公司自工商变更登记完成后三年内无偿使用“拉卡拉”商号及相关注册商标的商业合理性,是否会侵害发行人利益,2019年12月到期后是否还存在类似安排;(5)发行人提供小贷导流推广服务,是否需具备提供导流推广服务的相关资质,是否存在按照广告法、代理等相关法律法规,承担连带责任风险的情形;(6)向关联方拆入资金的合理性、必要性以及拆入资金利率定价的公允性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、发行人现有股东中联想控股股份有限公司为发行人第一大股东,持股比例超过了30%。请发行人代表说明:(1)未认定联想控股为实际控制人的原因及合理性;(2)在联想控股为财务投资人的情况下,未将第二大股东兼创始人孙陶然及其弟弟孙浩然认定为实际控制人的理由及其合理性;(3)孙陶然与戴启军等4个主要管理层股东是否构成一致行动人;(4)若认定无实际控制人,是否会对公司治理、管理层决策及股权的稳定性带来不利影响,如存在该不利影响,公司如何进行管理;(5)主要股东是否存在未来单独或联合谋求发行人控制权的安排和计划。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
5、招股说明书披露目前第三方支付企业的发展路径呈现两极化方向发展,请发行人代表说明:(1)发行人在行业两极化发展方向中自身发展定位和路径;(2)报告期在行业中的市场排名、产品或服务的市场占有率及与主要竞争对手(如支付宝、财付通、通联支付等)的对比情况;(3)2018年发行人商户规模从1,121万户上升到1,963万户,远高于报告期POS机的累计采购量1,564.59万台,发行人POS机采购、投放与商户规模等相关数据是否匹配;(4)报告期同行业主要竞争对手市场占有率的变化情况,发行人竞争优势、劣势以及应对战略。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
(二)中简科技股份有限公司
1、实际控制人杨永岗、温月芳及部分核心技术人员曾在山西煤化所等单位任职,部分核心技术系从山西煤化所受让取得。请发行人代表结合杨永岗、温月芳等人的履历情况、发行人与山西煤化所的关系等说明:(1)发行人的核心技术来源,杨永岗、温月芳等技术人员在指派任职期间技术成果的权利归属,发行人的技术研发、人员是否完全独立;(2)是否存在侵犯他人专利权或其他知识产权的情形,是否存在与核心技术、核心人员相关的纠纷或潜在纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人前五大客户销售收入占比超过99%,对第一大客户销售收入占比呈上升趋势,且最近一年超过96%。请发行人代表:(1)说明客户高度集中的合理性,是否符合行业惯例;(2)说明发行人获取客户的方式、合作模式、定价模式等,同行业可比公司光威复材同类产品单价大幅高于发行人的原因及合理性;(3)结合我国军改政策的推进、碳纤维在航空航天领域的应用趋势,目前的在手订单情况等,说明与主要客户业务的稳定性和可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人毛利率持续上涨。请发行人代表:(1)结合产品的定价原则和依据、生产模式特点、成本构成等,说明毛利率变动的主要影响因素,报告期内持续上涨的原因及合理性;(2)结合生产流程,说明2017年生产工艺改进的具体过程,实际产量持续增长且超过理论产能的合理性,相关生产设备是否存在大修、损害的风险;(3)说明生产工艺改进对单位直接费用、单位人工成本的具体影响,报告期内燃料、动力成本单耗持续下降、单位人工成本先降后升的原因及合理性;(4)说明主要产品碳纤维原材料采购均价持续上升而单位材料成本却逐年下降的原因及合理性;(5)说明报告期内发行人与同行业可比公司毛利率的差异情况及原因;(6)说明排污许可证的展期是否存在重大不确定性,对发行人生产经营的影响,相关信息披露是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、“年产1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目”自2013年立项至今尚未完工,计入在建工程或固定资产账面值合计4.61亿元。2018年1月发行人曾增加项目预算2.5亿元。请发行人代表说明:(1)新增预算的合理性,项目建设相关主要合同的履行情况,交易对手情况,是否与发行人控股股东、实际控制人、董监高、主要股东存在关联关系,项目建设中各项投入与支出的必要性、合理性和真实性;(2)是否存在对相关费用支出进行资本化处理调节业绩的情形;(3)项目分次、分批转固的情况及具体标准,尚未结转的部分是否存在未能如期完工,或完工后无法达到预期生产效果的风险,减值准备计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
5、报告期内,发行人享受军品退税优惠的金额占利润总额的比例较高。请发行人代表:(1)结合军品税收优惠的最新政策进展情况,说明前述税收优惠的可持续性,信息披露是否充分;(2)说明《装备承制单位资格证书》到期后,最新办理情况,相关风险是否已充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
(三)浙江运达风电股份有限公司
1、报告期内发行人业绩存在一定的波动,其中受风电行业政策影响较大。请发行人代表:(1)结合产业政策、行业趋势、竞争状况和公司技术水平、可比公司经营情况等,说明报告期内收入、净利润波动的原因及合理性,政策变化对发行人未来生产经营及持续盈利能力的影响;(2)结合与同行业可比公司在市场区域、客户类型、产品结构、技术研发及主要产品技术参数等方面的比较,说明发行人的行业地位、技术的先进性、核心竞争力,报告期内南方市场销售收入及占比逐年增加的原因及合理性,未来在技术研发、产品开发和市场开拓等方面的规划;(3)结合目前在手订单及实际执行情况,说明报告期各年订单执行率逐年降低的原因及合理性,未来的持续盈利能力,是否存在重大不确定性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人在收入确认时点、质保金折现等会计处理方面与同行业部分可比公司不一致,且不同会计处理对发行人报告期内财务数据影响较大。请发行人代表:(1)结合风电机组销售业务流程、典型合同相关约定条款,以及合同实际执行过程中交货当年无法完成吊装的主要原因,到货款逾期情况,业主交货通知(或计划)与交货进度、验收单签署日期是否相符等情况,说明以交货验收为收入确认时点的合理性,产品的主要风险及报酬是否已转移,收入确认条件是否充分,是否符合企业会计准则的规定;(2)说明报告期内已验收确认收入但长期未吊装或并网的项目情况,销售是否真实,是否存在提前确认收入的情形;(3)说明未对质保金和对应的销售收入进行折现处理,是否符合企业会计准则的规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人软件企业退税优惠占利润总额的比例较高。请发行人代表:(1)结合风电行业可比公司情况,说明软件企业退税优惠占利润总额比例较高的合理性,是否符合行业惯例,发行人是否对税收优惠存在重大依赖;(2)结合软件企业退税优惠的申报条件、程序及审批流程,说明发行人申报退税优惠的具体过程、依据,退税是否合规;(3)结合报告期内产品销售收入、软件产品与风电机组的对应关系、销售合同的条款约定等,说明软件产品销售收入的计算方法,与风电机组硬件销售收入是否可明确区分,该退税优惠是否具有可持续性,对发行人持续盈利能力的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、报告期内,发行人应收账款持续增加。请发行人代表:(1)结合应收账款逾期情况、期后回款情况、与同行业可比公司的比较情况,说明应收账款的减值计提政策是否谨慎,减值计提是否充分;(2)说明是否在各资产负债表日对质保金形成的长期应收款进行减值测试,减值计提是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
发行监管部
2019年3月26日
运达风电
公司主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。运达风电本次拟公开发行股数7349万股,拟募集资金5.90亿元,保荐机构为财通证券股份有限公司,保荐代表人为彭波、黄飞。
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11月7日上午,湖南省委书记沈晓明到湖南运达风电有限公司调研,省领导隋忠诚、谢卫江、秦国文,永州市领导朱洪武、陈爱林参加调研,运达股份董事长高玲陪同。沈晓明一行实地参观了湖南运达风电有限公司的生产车间,详细了解风电整机装备制造和新能源产业发展情况。他强调,要深入学习贯彻党的二十大精
1月30日下午,中国广核集团有限公司党委委员、中国广核新能源控股有限公司(简称“中广核新能源”)党委书记、董事长、总经理张志武带队会见浙江运达风电股份有限公司(以下简称“运达股份”)党委书记、董事长高玲,双方围绕资源开发、工程建设及深化战略合作等方面展开会谈。张志武回顾了中广核新能源
10月26日,三峡能源发布陕西延川200MW风电项目风力发电机组及配套塔筒设备采购中标候选人公示。浙江运达风电股份有限公司为中标候选人第1名,投标报价为43714.944万元,折合单位千瓦为2186元/kW。远景能源有限公司为中标候选人第2名,投标报价为45000万元,折合单位千瓦为2250元/kW;上海电气风电集团
近日,华能富源北风电场二期等20个风电项目共计3111.5MW风力发电机组(含塔筒)及其附属设备集中采购项目开标。金风科技、远景能源、明阳智能、中国海装、运达股份、电气风电、三一重能、中车株洲所、东方风电、哈电风能、联合动力、华锐风电、山东中车风电13家整机商参与竞标!在这6个标段里,运达股
我们知道习总书记提出“双碳”目标,要大量实现碳减排。碳减排将来就是以新能源为主体的新型电力系统,主要是两点,清洁主导、电力为主。目前,风电是作为实现我们新型电力系统的重要手段和重大贡献者。截止2021年6月,我们风电已经累计装机2.92亿千瓦,占总装机的12%。去年全国新增装机是57.1%,比2019年增长了将近一倍。
一般来说在做系统的时候都会以预警准不准确为标签对模型进行优化,根据研究,我们发现用一个更加量化的指标,比如说要求健康度,这一次预警目标健康度提升多少,以这样的指标对模型进行优化是一个更加有效的模型迭代的方法。而且这种情况下,可以分辨出,是我们这边模型的预警策略的问题还是技术支持那边对于故障处理方案的效果不佳的问题。
8月28日,运达股份发布半年报,报告期内,公司营业收入50.08亿元,同比上升41.42%;实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元,同比上升339.50%。
8月17日,南昌深能新能源有限公司新建区联圩分散式风电项目风力发电机组及其附属设备采购结果公示,运达股份中标,中标价13927.8万元。
8月10日,浙江省国资委组织专家对我司承担的省重点研发计划项目“6MW级系列智能风电机组开发”进行了项目中期评审。参加本次评审会的有浙江省国资委规划发展处、浙江省机电集团科教与信息化部等有关单位的专家领导。
本次,中节能投资计划以集中竞价和大宗交易的方式减持本公司股份,减持数量不超过10,900,000股,即不超过公司总股本的3.41%。集中竞价方式减持期间为自本公告之日起15个交易日后的6个月内,大宗交易方式减持期间为自本公告之日起3个交易日后的6个月内。
7月20日,运达股份发布关于补选董事及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告,聘任陈棋先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
北极星风力发电网讯,近日,中国核电旗下公司中核汇能和宁夏嘉泽新能股份有限公司分别发布(REITs)项目申报发行工作公告。一、中核汇能本次发行拟入池的基础设施项目包括位于广西壮族自治区富川瑶族自治县的富川协合风力发电有限公司所持广西富川协合风电项目(包括富川协合朝东风电场项目和富川协合
北极星风力发电网讯:7月31日,三一重能公布2023年员工持股计划(草案),根据持股计划:此次员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务(技术)人员,共计不超过631人,所有参加对象均需在公司或公司的全资/控股子公司任职。符合条件的员工按照依法
北极星电力网获悉,近期,电力上市公司陆续披露2023年一季度发电量完成情况公告。值得注意的是,今年一季度多家上市公司的风电、光伏发电量有大幅增长,中国核电的风、光发电量分别增长80.54%、63.27%;国投电力的风、光发电量分别增长32.27%、14.12%;桂冠电力的光伏发电量同比增长842.5%。“双碳”目
北极星风力发电网讯:运达股份日前发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》,原文如下:
北极星风力发电网讯:海力风电发布《关于大股东及部分董监高人员减持计划预披露公告》称,于近日分别收到沙德权先生、陈海骏先生、宋红军先生、邓峰先生和钱爱祥先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,减持原因:自身资金需求。2021年11月24日,海力风电正式敲钟,挂牌A股市场。海力风电主营业务为
11月10日,运达股份发布停牌提示性公告。《公告》称,浙江运达风电股份有限公司(以下简称“公司”)实施配股,拟向截至股权登记日2022年11月9日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配3股的比例配售A股股份。根据深圳证券交易所的相关规
2022年上半年,上市公司风电资产交易持续活跃。根据风电顺风耳不完全统计,沪深港三地股市、地方产权交易所、公开渠道共披露27笔风电资产交易,涉及34间以上项目公司或资产包,装机容量超过987.23万千瓦,与2021年上半年可统计交易规模相比增长60%。(来源:微信公众号“风电顺风耳”作者:宋燕华)扫
北极星风力发电网获悉,金开新能发布公告称,为实现公司在风电产业及相关配套核心装备环节的投资布局,分享行业发展红利,协同主业风电发展,公司全资子公司金开有限拟作为有限合伙人,与中美绿色基金及其他自然人新设苏州龙鹰捌号绿色创业投资合伙企业(有限合伙),合伙企业募集资金全部用于投资上海拜
近日,江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”)发布关于对外投资的进展公告。2022年2月16日,海力风电与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《项目建设协议书》,投资建设风电高端装备制造项目,项目总投资约10亿元。相关阅读:A股上市公司扩能!签订10亿元风电高端装备制造项目
北极星风力发电网获悉,2月16日,海力风电发布对外投资公告。公告显示,江苏海力风电设备科技股份有限公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《项目建设协议书》,拟投资建设风电高端装备制造项目。项目总投资约10亿元,建设周期为24个月。本次投资公司拟以自有资金出资。为确保项目的投资建设
近日,江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“海力风电”)发布关于对外投资的进展公告。2022年2月16日,海力风电与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《项目建设协议书》,投资建设风电高端装备制造项目,项目总投资约10亿元。相关阅读:A股上市公司扩能!签订10亿元风电高端装备制造项目
3月29日,金风科技发布2023年年度报告,2023年实现营业收入5,045,718.91万元,归属母公司净利润133,099.80万元。2023年,金风科技风力发电机组及零部件销售收入为3,293,706.95万元,占公司营业收入的比重为65.28%;2023年机组对外销售容量13,772.29MW,与2022年基本持平。风电行业的机组大型化进程不断
近日,明阳智能“海洋智慧大脑”深远海AI综合能源管理平台DeepFusionX荣获北极星杯“风电影响力优秀技术创新”奖项。作为智慧能源创新模式的阶段性成果,该奖项凸显了行业对智慧综合能源管理场景的认可。DeepFusionX平台可有效破解能源立体融合开发过程中存在的数据孤岛问题,强化大数据治理、信息共享
彭博新能源财经近日发布数据显示,2023年全球风电新增装机容量为118GW,相较于2022年增长36%。其中陆上风电装机107GW,同比上升37%;海上风电装机11GW,同比上升25%。2023全球风电装机的增长主要来自于中国市场77GW的强劲装机。得益于中国风电市场的高速发展,全球风电整机制造商新增容量排名前五位里
三月的新疆,冰雪消融、春意萌动。在中船风电哈密十三间房100万千瓦风储一体化项目现场,150台“海装造”风电机组正抓紧调试,为项目并网做最后的准备,而100公里外的十三间房二期50万千瓦风储一体化项目也迎着春风开始动工起跑,为即将批量化安装应用的10MW平台陆上风电机组打好坚实基础。由海到陆成
3月23日,华润围场朝阳200MW项目、华润围场西龙头200MW风电项目风力发电机组(含塔筒、锚栓及锚板)货物及服务采购、华润清河300MW风电场项目150MW市场化项目风力发电机组(含塔筒)设备采购、运输及服务采购、华润吉水阜田风电项目风力发电机组(含塔筒)货物及服务中标候选人公示,总装机容量668.8MW
据《风能》统计,2023年我国宣布下线的陆上风电机型,最大单机容量达到了11MW,比2022年提升3MW;平均单机容量达到8.9MW,比2022年提升2.6MW。可见,目前风电整机商在陆上机组大型化上具有较强共识,下线产品的步调基本保持一致。相关阅读:2023年中国海上风电新机型统计出炉!2023年,可视为陆上风电
3月15日,太原重工向控股股东太重集团转让百色能裕公司100%股权事项全部完成,百色能裕公司从太原重工的子公司变为太重集团的全资子公司。3月15日晚间,太原重工发布公告称,2023年12月11日,太重集团按照《协议》约定向公司支付百色能裕公司股权转让价款8.88亿元;3月15日,公司再次收到太重集团支付
3月6日,运达国际能源控股(海南)有限公司成立,法定代表人为余永,注册资本500万元,经营范围包含:发电机及发电机组制造;机械电气设备制造;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;海上风电相关系统研发;风电场相关系统研发;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售
回首来时路,经过数十年的开拓创新与辛勤耕耘,中国风电在技术和产业方面均取得了举世瞩目的成就。成绩代表过去,努力才有未来。随着风电逐渐成为新型电力系统的主体能源,向高质量发展成为时代赋予风能人的命题。为抓住历史机遇,战胜多重行业挑战,业界需要围绕关键问题形成广泛共识,携手加以解决。
日前,内蒙古自治区招商引资暨诚信建设会议在呼和浩特召开。三一重能荣获2023年自治区招商引资先进集体,成为内蒙古自治区唯一获此殊荣的风电整机企业。这表示三一重能潜心深耕内蒙风电沃土,对当地经济发展、上下游产业链建设的模范带头作用获得官方认可。三一重能副总经理彭旭出席会议并领奖。2022年
2023年度中国市场风机订单量再创新高,接近100GW2023年度,中国陆上风电市场需求依旧强劲,新签订单量同比增长18%。在各省“十四五”可再生能源装机目标的激励下,内蒙古、新疆和甘肃的新签订单量均超过10GW,合计贡献了全国40%的陆上风机新签订单。反观海上风电市场,由于新建项目审批进度放缓,同年
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