内控制度审计

类别：抽水蓄能来源：北极星储能网2024-08-16 09:00:02

公司每年对内部控制制度的有效性进行评估并定期修订和完善，实现内部控制制度体系的动态维护，每年顺利通过外部审计师内控审计。

类别：太阳能电池来源：北极星太阳能光伏网2024-05-09 09:24:18

其次是强化与改善内控制度。三位独立董事建议公司董事会及管理层立即采取有效措施，尽快消除内部控制审计报告中所涉及的内部控制缺陷。...，确保公司内部控制制度能够得到有效执行，提升公司治理水平。

类别：来源：陕煤电力运城有限公司2024-04-19 11:11:01

采购、工程、财务、人事等关键领域，综合运用调研谈话、查阅资料、实地盘点、信访调查等多种方式方法，对经营收支真实完整、内控制度建立及执行、廉政风险排查等方面的问题进行全面排查。...截至目前，该公司纪委办公室（审计部）共查出组织架构、合同管理、预算管理、招投标管理、制度建设、资产管理等方面问题28项。

类别：烟气脱硫来源：北极星环保网2023-06-20 09:06:32

二、主要目标通过京津冀三地监管部门和银行保险机构的通力协作，到“十四五”末，京津冀银行保险机构基本建成与“双碳”目标相匹配的治理机制、组织结构、内控制度、业务体系，绿色金融服务能力和水平显著提升。...京津冀银行保险机构要将绿色金融理念纳入发展规划之中，将低碳要求嵌入授信审批、风险防控、产品设计、内部审计、考核评价、业务培训等制度与流程。

类别：绿色信贷来源：北京监管局2023-06-15 10:34:29

二、主要目标通过京津冀三地监管部门和银行保险机构的通力协作，到“十四五”末，京津冀银行保险机构基本建成与“双碳”目标相匹配的治理机制、组织结构、内控制度、业务体系，绿色金融服务能力和水平显著提升。...北京银保监局官网发布了关于协同推动绿色金融助力京津冀高质量发展的通知，提出主要目标，通过京津冀三地监管部门和银行保险机构的通力协作，到“十四五”末，京津冀银行保险机构基本建成与“双碳”目标相匹配的治理机制、组织结构、内控制度

类别：石油来源：中国石油化工集团有限公司2023-03-17 09:59:35

依法合规规范操作，秉承公平、公正、公开和市场化原则，严格按照国资监管要求和公司内控制度，规范履行项目审核、审计评估、进场交易等程序，切实维护职工利益，稳步推进重组改革。

类别：火电产业来源：中国华能2022-04-18 09:09:07

，以更严的要求压实第一责任，以更实的措施防范化解风险，以更大的力度强化制度执行，切实用内控制度管住关键环节、管好关键岗位、管牢关键事项、管严责任落实。...会前召开了外部董事沟通会、战略与投资委员会会议、审计与风险委员会会议等。

类别：来源：东方日升新能源2021-09-03 09:37:04

经营方面，东方日升严格按照法律法规和中国证监会、交易所的相关要求，通过持续建立、健全内控制度，不断推进公司规范化、程序化管理。...为了凸显企业遵守商业规则、公开公平竞争的商业道德观，东方日升独立设置了审计部门，规范企业内部工作，落实重大环节责任归属，保证对外数据真

类别：火电产业来源：中国华能2021-04-15 09:21:56

接下来要进一步建立健全内控体系，不断强化安全生产、生态环保、转型发展、金融业务、国际化经营等领域的风险防控，将内控制度优势转化为治理效能，充分发挥内控体系对公司风险防控、高质量发展的保障作用。

类别：来源：和讯网2020-05-20 09:24:13

，公司未有效执行资金收付管理内控制度。...（4）请说明你公司是否按照规定在出售资产公告中披露往来款情况，是否构成对外提供财务资助而需履行审议程序和披露义务，你公司未有效执行资金收付管理内控制度的具体表现和原因。

类别：市政污水来源：巨潮资讯2020-05-09 08:59:04

、公司股票恢复上市的条件根据《创业板股票上市规则》第13.2.1条的规定，“上市公司在其股票被暂停上市后申请恢复上市的，至少应当符合下列条件：1、具备完善的公司治理结构；2、具有可持续的盈利能力；3、内控制度健全且运作规范

类别：黑臭水体来源：深圳市审计局2019-11-05 09:45:10

；在内控制度建设方面，前海管理局和前海投控制定了相应的制度和办法，对工程建设进行了规范；在招投标方面，能通过招投标方式确定施工单位；在资金筹集和使用方面，会计资料较完整，所披露的会计信息基本真实反映了建设资金的来源和运用情况

类别：烟气脱硝来源：安徽威达环保2018-09-04 10:30:24

安徽威达环保自新三板挂牌以来不断加强财务工作规范化管理，强化内控制度执行，由此对财务工作在工作强度、专业技能、行业经验等方面也都提出了新的要求。...瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和h股企业审计资格，为美国pcaob（公众公司会计监督委员会）登记机构，并具有建设部颁发的工程造价（甲级）咨询单位资质。

类别：市政污水来源：审计署官网2017-11-29 13:55:34

并要求建设单位加强内控制度建设，建立项目建设管理制度，加强内部控制，规范建设管理行为。四是科学确定审计组织形式，力求做到审计全覆盖。

类别：单晶组件来源：北京商报2017-08-31 08:55:20

而大华会计师事务所（特殊普通合伙）之所以对*st海润2016年财务会计报告出具非标意见，则主要是由于在对公司财务报告内部控制的有效性进行审计时，发现财务报告内控制度存在多项重大缺陷。

类别：风电设备与材料来源：中金交易所2016-01-05 12:13:20

日分别收到中国证监会湖南监管局下发的《关于湘潭电机股份有限公司现场检查的监管意见》 湘证监公司字69 号)、《关于湘潭电机股份有限公司内幕信息管理联合检查的监管意见》(湘证监公司字73 号)，上述文件对湘电股份资产权属、内控制度

类别：火电动态来源：北极星电力网2015-10-20 10:46:43

，严禁发生类似问题;要按照改革要求，进一步完善内控制度，确保国有资产安全。...武保忠在讲话中充分肯定了集团公司今年前三季度取得的成绩，并就集团公司下一阶段工作提出要求：要认清当前形势，努力深化企业改革，通过改革保增长，进一步推进集团公司做强做优做大;要努力调整产业结构，增强持续发展能力;要全面完成审计和巡视整改任务

类别：火电动态来源：同花顺2014-04-22 14:04:17

2013年公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利，对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见，提高了公司决策的科学性和合理性，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用

类别：来源：云南省宣威供电公司2014-03-31 09:37:30

为切实利用好审计成果，在问题点对点整改上取得实效，推动举一反三整改能力的提高，充分发挥审计结果的警示和预防作用，从源头规范管理机制、完善内控制度，提高各部门对审计整改的重视，切实做好审计整改的组织、协调工作

类别：发电信息化来源：中财网2013-10-31 16:33:25

同时，中国电财根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关内控制度进行修订和完善，使业务更规范化。...3、资金业务控制情况中国电财制定了包括《信贷资产转让管理办法》、《票据转贴现管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的信贷资产转让、票据转贴现和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备

类别：来源：内蒙古阿荣旗电力公司2013-06-28 16:04:52

集体企业管理等方面，认真开展检查指导，对检查中发现的问题和不足进行认真详细的梳理，在肯定阿荣旗电力公司对新上划县供电企业自查工作的基础上，为该公司下一步整改提出了指导性意见，要求阿荣旗电力公司进一步加强基础管理和企业内控制度建设

类别：风电运维来源：经济参考报2013-06-14 15:10:14

、其他关联方违规占用发行人资源的制度;(二)督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度;(三)督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见

类别：来源：浙江省萧山供电局2013-05-16 20:14:41

为此，今年，该局将传统的中层干部任期审计工作延伸至班组，编制《供电营业所负责人任期审计办法》，严格按照审计程序和审计方案，针对性开展供电营业所任中和离任的全过程审计工作，对内控制度的建立和执行情况、设备物料管理情况

类别：来源：河南省济源供电公司2013-05-07 18:52:26

以财务经营、营销服务等为重点，完善内控制度，防范经营风险。围绕农电整体素质三年提升工程，深化农电管理体制研究，积极构建综合管理与专业管理相结合的农电管理体制。...完善协同监督、制度经营体系，以监察审计联席会为依托，充分发挥审计、监察、法律等专业的协同监督作用，深入开展突出问题专项治理、业扩报装、配网工程管理等效能监察。

类别：来源：内蒙古阿荣旗电力公司2013-04-23 08:10:04

今年以来，该公司在依法治企工作中，采取了多项举措，根据三集五大体系建设要求，梳理完善企业内控制度和业务管理流程，严格落实三重一大决策和重大事项报告制度，切实做到用制度管人、管事、管物、管权。

类别：火电动态来源：证券日报2013-02-26 10:31:44

公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，大力推动下属子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，通过制度审计、修订和完善，加强制度培训，提高制度执行力。

类别：来源：武威供电公司古浪县供电公司2012-12-20 22:01:33

、招投标管理与物资采购、主多分开与集体企业管理、公务接待与公务用车、小金库、内外部审计检查等方面的内容，认真开展自查自纠和专项检查，不断加强企业风险管理和内控机制建设，规范经营管理行为，优化管理流程，完善内控制度

类别：来源：辽宁省电力有限公司检修分公司2012-11-13 10:25:49

据了解，按照上级依法治企工作要求，依据省公司审计部《内控制度审计实施办法》，经该公司主要领导批准，监审部在咨询公司的配合下，组成8人审计工作组，从10月10日开始，开展了为期一个月的内控制度项目审计，通过对被审计单位的内控制度的审查

类别：来源：辽宁省电力有限公司检修分公司2012-10-19 09:02:10

通过开展内控制度审计工作，规范所有经济活动，理顺授权审批程序，强化内控制度体系建设，最大程度降低经营风险，为该公司一强三优现代化建设保驾护航。...10月17日，笔者从辽宁检修分公司了解到，该公司内控制度审计工作正紧张有序进行。

类别：管理软件来源：甘肃省民勤供电公司2012-08-30 10:50:10

二是强化资金管控，按照集约化、规范化管理要求，大力强化审计监督，规范经营行为，健全完善内控制度，有效加强了基层供电所资金管理。...三是强化成本管理，按照厉行节约，量入为出的原则，严格控制成本费用，使开源节流、降本增效工作措施得到了较好落实。四是强化财务信息化建设，对远光财务软件进行了升级，有力提升了财务管理现代化水平。