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根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2012年对中国华能集团公司(以下简称华能集团)2011年度财务收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。
一、基本情况
华能集团成立于1989年3月,注册资本200亿元,拥有全资和控股二级子公司39家,主要从事电力生产、热力生产和供应,与电力相关的煤炭第一次能源开发,相关交通运输、专业技术服务。据华能集团合并财务报表反映,截至2011年底,华能集团资产总额7531.88亿元,负债总额6388.39亿元,所有者权益总额1143.49亿元,当年营业收入2621.49亿元,利润总额61.41亿元。
二、审计评价意见
本次重点审计了华能集团总部及所属5家企业,涉及资产量占华能集团资产总额的50%以上。审计结果表明,华能集团近年来不断发展壮大电力主业,有效推动节能减排,法人治理结构逐渐完善,内部管理水平有所提高,财务状况和经营成果基本真实,但在财务管理和内部控制等方面仍存在不够严格、不够规范的问题。
三、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2011年,华能集团所属7家单位存在未按规定核算收入和成本等问题,造成多计资产1.93亿元、多计负债1.58亿元、多计利润0.35亿元。
2.2011年,华能集团未按规定将2010年国有资本经营预算资金29.68亿元转增国有资本。
3.截至2011年底,所属华亭煤业集团有限责任公司、甘肃华亭煤电股份有限公司累计欠缴企业所得税3.92亿元。
(二)执行国家政策存在的问题。
2008年至2009年,华能集团建设和收购了2个国家产业政策限制的煤制甲醇项目,截至2011年底已完成投资37.75亿元。
(三)重大经济决策事项存在的问题。
1.截至2011年底,华能集团决策的黄登水电站等16项重大工程建设项目存在未经核准先行建设问题,涉及金额324.63亿元。
2.截至2011年底,华能集团骑马山风电等75个项目已开工建设,但有81266.37亩项目用地尚未取得建设用地批准手续。
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