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华润(集团)有限公司2012年度财务收支审计结果

2014-06-20 10:30来源:审计署关键词:华润电力华润燃气电力央企收藏点赞

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四是2012 年7 月至2013 年4 月,华润信托设立23 个信托项目募集资金投资银行间债券市场,在交易中涉嫌违规变相开展债券正回购和逆回购业务,涉及资金40.98 亿元。

4.截至2013 年7 月,华润集团财务核算系统仅覆盖集团1006 家核算实体(占37.26%),未完成规划提出的全面覆盖任务;华润集团有12 个信息系统未接受公安机关信息系统安全等级测评,其中11 个既未采取同城又未采取异地灾备措施;集团下属利润中心核心系统除华润银行外,也均未采取同城或异地灾备措施。同时,华润集团及所属企业的信息化建设项目普遍未执行招投标制度、监理制度。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。华润集团具体整改情况由其向社会公告。审计发现的有关人员涉嫌经济违法违纪线索,移送有关部门进一步调查处理。

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