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根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2013年对中国石油天然气集团公司(以下简称中石油集团)2012年度财务收支进行了审计,重点审计了中石油集团总部及西南油气田分公司、抚顺石化分公司、东北销售分公司、中油资产管理有限公司等20 个所属企业,并对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况及审计评价意见
中石油集团成立于1998 年7 月,注册资本3799 亿元,拥有二级全资和控股子公司72 家、事业单位8 家、社会团体1 家,主要从事原油、天然气勘探开发、开采;石油炼制、石油化工及其它化工产品的生产、储运及贸易,石油、天然气管道运输及贸易;相关工程技术研究与服务等。
据中石油集团合并财务报表反映,其2012 年底资产总额34 094.2 亿元、负债总额15 453.1 亿元、所有者权益总额18 641.1 亿元;当年实现营业收入26 692.53 亿元,净利润1391.75 亿元,资产负债率45.32%、净资产收益率7.29%。
立信会计师事务所审计了该集团2012 年度合并财务报表并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计署审计结果表明,中石油集团基本能贯彻执行国家宏观经济政策,2012 年度财务报表总体上比较真实地反映了企业财务状况和经营成果。审计也发现,中石油集团在生产经营、内部管理等方面存在一些问题,有的管理人员还涉嫌严重违法违纪。
二、审计发现的主要问题
(一)会计核算和财务管理存在的问题。
1.2012 年,中石油集团所属10 家单位存在当期天然气销售收入计入次年、盘盈成品油未冲减管理费用等问题,由此造成收入少计0.32 亿元,成本费用多计5.91 亿元、少计0.2亿元,导致2012 年少计利润6.03 亿元。
2.2012 年,所属辽河油田设备安装工程公司等5 家公司未按规定纳入合并报表范围,导致少计资产5.13 亿元、负债2.2 亿元、所有者权益2.93 亿元。
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