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五、大唐滨州2×350MW“上大压小”热电联产新建工程
(一)建设单位
1.工程建设安全监督体系网络图未将监理公司总监和各施工单位项目经理纳入安全监督体系。
2.未提供施工组织设计及其审查文件。
3.安委会纪要、月度例会纪要、安全网会议纪要应附加照片具有追溯性。
5.业主单位安全管理部门有4人未取得安全管理人员资格证书。
6.业主单位编制了相关实施细则及技术标准缺少编审批签字。
7.现场设计图纸交付滞后,不能满足当前的施工进度。
(二)监理单位
1.与业主签订的监理合同双方未签字。
2.监理范围和监理工作内容关于“工期描述”与实际工期不一致。
3.监理创优规划中编制依据引用文件中版本号错误,有涂改痕迹,设计单位名称错误。
4.监理旁站记录中对于地基处理中出现的问题提出上报设计院,但无设计院回复资料。
5.监理旁站记录中无施工单位质检员签字。
6.《监理大纲》、《监理规划》文件编制及审批时间滞后部分分项工程的开工时间。
7.在监理合同中有设计监理有关内容及费用,现场无相关资料。
8.个别工程联系单无监理工程师人员签字。
(三)施工单位
1.项目部编制的安全生产费用统计表过于简单(缺少投入明细、数量、实际支出、累计支出、统计部门等)。
2.分包单位安全生产责任书已过期。
3.项目部领导带班制度缺少项目班子成员领导干部现场带班值班表和值班记录。
4.项目部编制的隐患排查治理管理制度引用标准缺少国家电监会《电力安全隐患监督管理暂行规定》。
5.隐患整改反馈单缺少整改单位、安全管理部门责任人签字,未做到闭环管理。
6.项目部编制的大型机械应急预案未组织应急培训和演练。
7.施工组织总设计编审批未手签,无审批日期。
8.施工组织总设计审批时间滞后开工时间。
9.质量问题整改通知单未见复查闭环的相关资料。
10.地基验槽记录中无设计和勘测单位人员签字。
11.大唐科技工程公司“安全守法证明”签发部门为大唐集团安全部门,应由企业所在地安全监督管理部门出具相关证明。
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