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(5)2009年至2013年,下属神华股份公司、神宁集团等6家单位在工程项目管理中,存在违规直接指定工程分包商、未按规定进行公开招标等问题,涉及94个项目、合同金额24.34亿元(其中2013年33个项目、合同金额11.61亿元)。
(6)截至2014年2月底,下属黄玉川煤矿建设项目资本金投入未达到规定比例,少投入资本金7.65亿元。
(7)2011年至2013年,下属神华物资集团有限公司等4家单位对零备件供应商的资质审核不严,与提供伪造代理授权书的供应商签订16份购销合同,涉及金额8086.03万元,其中2013年699.36万元。
(8)2011年,下属神华股份公司哈尔乌素煤矿在未上报国资委同意的情况下,向地方政府支付1亿元赞助费。
(9)2010年至2013年,下属杭锦能源公司等3家单位存在违规向下属房地产公司提供资金支持、为职工集资建房项目垫付工程款、无偿向系统外单位提供车辆等问题,涉及金额14.39亿元。
(二)发展潜力方面。
1.2009年至2013年,神华集团下属48家煤矿超核定生产能力违规开采煤炭4.84亿吨,其中2013年超采1.41亿吨。
2.2009年至2013年,神华集团下属10家煤矿在煤炭开采所需要的证照不齐的情况下,违规开采煤炭2.02亿吨,其中2013年违规开采0.33亿吨。
3.2009年至2013年,神华集团下属8个项目未经核准违规先行开工建设,截至2013年底累计完成投资101.49亿元,其中2013年29.14亿元。截至2014年6月底,上述项目仍未取得核准。
4.2010年至2014年,下属神宁集团等2家单位的部分煤矿和项目存在环保问题整改不到位、未按规定重新编制并上报环境影响报告和水土保持方案、未获得环境影响评价批复即开工建设的问题。
(三)廉洁从业方面。
2012年至2013年,下属神华甘泉铁路有限责任公司4名高管人员违反内部规定超标准乘坐飞机头等舱共计87次。
三、以前年度审计发现问题整改情况
审计署2009年对神华集团审计发现的问题中,下属神宁集团枣泉煤矿扩能改造工程未经核准先行建设的问题,神华集团仍未按整改要求向发展改革委上报核准请示,补办相关审批手续。
四、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。神华集团具体整改情况由其向社会公告。
本次审计发现相关违法违纪问题线索,已依法移送有关部门进一步调查处理。
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