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根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2014年对神华集团有限责任公司(以下简称神华集团)2013年度财务收支情况进行了审计,重点审计了神华集团本部及中国神华能源股份有限公司(以下简称神华股份公司)、神华宁夏煤业集团有限责任公司(以下简称神宁集团)等4家二级单位,并对有关事项进行了延伸和追溯。
神华集团成立于1995年10月,主要从事煤炭生产和销售,电力生产和供应,铁路、港口和航运运输,煤制油及煤化工等业务。 东方IC 资料
一、基本情况
神华集团成立于1995年10月,2013年底注册资本394.10亿元,拥有全资和控股子公司387家,参股公司147家,事业单位1家,主要从事煤炭生产和销售,电力生产和供应,铁路、港口和航运运输,煤制油及煤化工等业务。
据神华集团合并财务报表反映,2013年底资产总额8826.57亿元,负债总额3898亿元,所有者权益4928.57亿元;当年实现营业收入3678.17亿元,净利润619.74亿元,资产负债率44.16%,净资产收益率13.14%,国有资本保值增值率110.55%。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了该集团2013年度合并财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计署审计结果表明,神华集团制定了集团发展战略,加强公司治理和内部控制制度建设,增强了核心竞争力和抗风险能力。审计也发现,神华集团在经营业绩、发展潜力、廉洁从业等方面还存在一些违规问题。
二、审计发现的主要问题
(一)经营业绩方面。
1.财务收支方面。
(1)2009年至2014年,神华集团及下属神宁集团等28家单位提前确认销售收入、违规发放奖金补贴、未按规定编制合并财务报表等,造成收入多计20.27亿元,成本费用多计23.91亿元、少计14.94亿元,由此导致6年间多计利润11.30亿元(2013年多计利润10.15亿元)。
(2)2012年至2013年,下属神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿(以下简称黄玉川煤矿)账外发放奖金348万元,其中2013年180万元。
2.贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署方面。
(1)2010年至2012年,下属神宁集团违规批准所属单位投资宾馆酒店项目,截至2013年底累计投资10.02亿元,其中2013年2.81亿元。
(2)2009年,下属神华股份公司神东煤炭分公司未取得探矿权,即委托外部单位开展地质勘察并支付勘查费用5000万元。
3.内部管理方面。
(1)2012年至2013年,下属陕西国华锦界能源有限责任公司(以下简称国华锦界公司)等4家单位在未取得相关部门批准的情况下,低于国家规定标准少计提安全生产费28.46亿元,其中2013年19.71亿元。
(2)2010年至2014年,下属神华杭锦能源有限责任公司(以下简称杭锦能源公司)违规开展外购煤炭的销售业务,获利2.21亿元。
(3)2009年至2013年,下属国华锦界公司等2家单位超范围使用维简费和安全费4.80亿元,其中2013年1.61亿元。
(4)2013年,下属神宁集团违规批准所属房地产公司对外投资9492.85万元。
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