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(三) 经营计划
2016 年,公司将进一步强化市场意识、改革意识、创新意识和风险意识,以国家“十三五”规划为指引,更加注重市场竞争、更加注重绿色发展、更加注重规范管理,不断提升盈利能力、竞争能力和可持续发展能力。电力市场方面,进一步立足市场增收创效,积极参与市场竞争,以提高市场占有率和设备运行效率为目标,努力实现区域利用小时对标领先。积极有序参与电力交易市场建设。力争全年完成发电量 3150 亿千瓦时,机组平均利用小时达到 3950 小时。燃料市场方面,坚持市场化方向,提高燃料精细化管理水平,进一步降低燃料成本。资金市场方面,积极应对金融市场变化,拓展融资渠道,创新融资产品,加大资金内部管控力度,提高资金使用效率,继续保持公司融资成本同行业领先水平。创新发展方面,公司将依靠科技创新和体制机制创新的双轮推动,进一步推动转型发展。
风险:
一、电力市场风险
公司面临的电力市场风险主要有:一是需求下降,随着经济增速放缓,全社会用电量增速从前几年的两位数增长下降到 2015 年的 0.5%;二是装机过剩,由于近年来发电装机大规模增加,全国火电平均利用小时数近年来持续下滑;三是公司装机结构以火电为主,且分布于东南沿海地区,受近年来西南水电、沿海核电、以及多条跨区输电线路投运影响,公司发电量增长面临着阶段性挑战;四是随着电力体制改革的推进,市场交易电量比例不断扩大,原有市场竞争格局进一步打破,竞争更加激烈。以上因素都将对公司发电量产生一定的影响。
公司将进一步落实国家各项政策,调整电源布局;加强对电力市场政策和形势的分析研判,制定有效营销策略以应对市场变化;抓好政府计划和市场交易“两个市场”,依靠公司机组高效、节能和环保优势,积极参与各类市场交易,保持并力争扩大市场份额,有效提高设备利用小时数,严控电力市场风险。
二、电价风险
2016 年全国电力体制改革进一步深化,作为核心的电价改革将从多方面影响电价走势;2015 年 12 月,国家发改委出台《国家发展改革委关于完善煤电价格联动机制有关事项的通知》,明确煤电联动周期及测算方法。同月,国家发改委下发《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》,根据煤电价格联动机制有关规定,决定下调全国燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格,全国平均降幅为每千瓦时人民币 0.03 元。2016 年 1 月 1 日,燃煤机组电价已依据中国电煤价格指数进行了下调;部分地区市场交易电量的电价水平进一步下滑,也将对电价造成一定的影响。
公司将密切跟踪国家政策和电力市场改革进展,加强与国家和地方政府价格主管部门的沟通,积极配合政府建立合理、公平、规范的市场环境;严格落实国家电价政策,力争国家环保电价以及新投机组电价政策及时到位。
三、环保政策风险
2016 年,中国将进一步深入推进生态文明建设,随着《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020 年)》、《2015 年中央发电企业煤电节能减排升级改造目标任务》、《生态文明体制改革总体议案》和新《环境保护法》逐步出台和实施,全国节能环保标准不断提高,能源开发的环境保护约束日益收紧,公司装机比重较大的煤机面临的节能改造成本将进一步增大。
公司将认真遵守相关环保政策法规,积极履行社会责任,继续按照发展规划进一步提高清洁能源和高参数大容量火电机组的比例,加大对现役机组技术改造力度,逐步对燃煤机组进行超低排放改造,切实抓好项目前期、基本建设和生产运行全过程环境保护工作。
四、利率风险
公司计息债务以人民币债务为主,人民币贷款利率的变化将直接影响公司的债务成本。人民银行将继续实施稳健的货币政策,保持松紧适度,适时预调微调,将有利于公司控制融资成本。新加坡方面,预计 SOR 利率水平将受美元贷款利率上升和新元汇率降低影响,给大士公司控制融资成本带来不确定性。
公司将密切关注市场变化,合理安排融资,并积极探索新的融资方式,在保证资金需求的前提下,努力控制融资成本。
五、煤炭市场风险
2016 年中国经济增速仍处于换挡期,需求增速减缓,火电的利用小时数进一步下降,煤炭行业产能依旧过剩,煤炭市场供大于求的局面不会改变,航运和铁路运力保持宽松。但煤炭市场尚存在不确定因素:政府将着手实行“供给侧”结构改革,加大清理过剩产能和“僵尸企业”的力度,煤炭供给侧的波动给燃料成本的控制带来一定程度的风险。
公司将密切跟踪政策及国内外煤炭市场的变化,加强与有竞争力的大矿的合作,不断开辟新的采购渠道,开展现货的招标采购,加强燃料精细化管理,努力控制燃料成本。
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