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2018年第5号公告：原神华集团有限责任公司2016年度财务收支等情况审计结果
原神华集团有限责任公司2016年度财务收支等情况审计结果
（2018年6月20日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年5月至6月，审计署对原神华集团有限责任公司（以下简称神华集团）2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了神华集团总部及所属神华销售集团有限公司等4家二级单位，对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
神华集团成立于1995年，主要从事煤炭等资源性产品、煤制油、电力等领域的投资及生产经营活动等，2017年与中国国电集团公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。据其2016年度合并财务报表反映，神华集团2016年底拥有全资和控股子公司413家、参股公司111家；资产总额9792.59亿元，负债总额4637.49亿元，所有者权益5155.1亿元，资产负债率47.36%；当年营业总收入2479.4亿元，利润总额360.56亿元，净利润259.26亿元，净资产收益率5.13%；国有资本保值增值率104.57%。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告在中国货币网公开。
审计署审计结果表明，神华集团按照清洁能源发展战略，推动煤炭清洁生产和企业转型升级；进一步完善公司治理结构，不断深化企业改革；持续优化内部管理，全面推行成本预算，强化财务管理，不断提高企业资产质量。审计也发现，神华集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
（一）财务管理和会计核算方面。
1．2016年，所属神华杭锦能源有限责任公司等7家企业少计提减值准备、安全生产管理费和维简费等，多计利润25.69亿元。
2．2016年，所属神华国能集团有限公司等6家企业营业外支出、长期待摊费用核算不准确，造成少计利润8.09亿元。
3．2016年，所属神华销售集团有限公司等两家企业延期确认煤炭销售收入和成本等，少计当年利润3.49亿元。
4．2016年，所属中国神华煤制油化工有限公司等14家企业超工资总额列支补贴等工资性支出5865.28万元。
5．2016年，所属神华销售集团有限公司对煤炭采购业务重复记账或预估入账，造成多计资产2250.48万元、负债2250.48万元。
6．2016年，所属神华中海航运有限公司等9家企业违规列支应由职工个人承担的保险费用41.07万元。
（二）经营管理方面。
1．2015年，所属福建罗源湾电厂未取得土地转用审批等手续即开工建设，至2016年底累计投资29.22亿元。
2．至2016年底，所属神华新疆能源有限责任公司等两家企业违规出借的5.32亿元资金尚未收回。
3．2016年，所属神华（福建）能源有限责任公司实施的一个总价4.54亿元的收购项目，未按规定纳入集团年度投资计划。
4．2016年，所属神华物资集团有限公司等3家企业违反集团规定，应招标未招标或采用单一来源方式采购物资4.2亿元。
5．2010年至2016年，神华集团总部及所属乌海能源公司等3家企业的项目资金存在超范围使用、长期闲置等问题，涉及金额4.19亿元。
6．2014年，神华集团一家所属企业未充分考虑产品价格下跌风险对一个项目增资2.48亿元。至2016年底，该项目部分停建，0.21亿元资产闲置。
7．至2016年底，神华集团一家所属企业因可行性研究不充分，无法按时启动开发项目，前期投入的1.25亿元已确认损失。
8．2016年，所属中国神华国际工程有限公司在两个项目的评标过程中履职不到位，未发现投标单位涉嫌串标，涉及金额5155.08万元。
9．2015年，所属神华宁夏煤业集团有限责任公司违反集团暂停项目建设的要求，调增投资计划4518.85万元。
10．2016年，所属神华准格尔能源有限责任公司未经上级公司批准建设一个项目，至2017年5月已投资4215.45万元。
11．2014年至2016年，神华集团所属16个煤矿在证照不齐的情况下，累计开采原煤1.56亿吨。
12．2014年至2016年，神华集团所属36个煤矿超核定生产能力开采原煤1.03亿吨。
13．2014年至2016年，所属神华国能集团有限公司下属3个电厂未取得电力业务许可即投入生产，累计发电95.57亿千瓦时。
14．至2016年底，神华集团未按要求完成低效无效资产清理处置、房地产业务退出、所属企业清理整合、公务用车改革等任务。
15．2014年至2016年，神华集团未按内部规定对5家存在环保问题的单位及相关责任人进行追责。
16．2016年，神华集团对外捐赠资金未按规定细化捐赠项目。
17．2014年，所属国华能源投资有限公司依据失效的评估报告挂牌出售股权。
（三）落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。
2015年，所属神华铁路货车运输有限责任公司购买高档酒水30万元。
此外，审计署2014年对神华集团审计中指出，神华集团部分下属煤矿证照不全，至此次审计时，其中3个煤矿尚未整改到位。
三、审计处理及整改情况
对以上审计发现的问题，审计署依法出具了审计报告、下达了审计决定书。国家能源投资集团有限责任公司通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。
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