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2018年第9号公告：中国东 方电 气集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果
中国东 方 电 气集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果
（2018年6月20日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年5月至6月，审计署对中国东 方 电 气集团有限公司（以下简称东 方 电 气集团）2016年度财务收支等情况进行了审计，重点审计了东 方 电 气集团总部及所属东 方 电 气股份有限公司、东 方 电 气集团国际合作有限公司（以下简称东 方 电 气、国合公司）等3家二级单位，对有关事项进行了延伸和追溯。
一、基本情况
东 方 电 气集团成立于1958年，主要从事大型发电成套设备制造、电站工程承包、环保节能设备制造及贸易等。据其2016年度合并财务报表反映，东 方 电 气集团2016年底拥有全资和控股子公司53家，参股公司14家；资产总额1043.5亿元，负债总额753.03亿元，所有者权益290.47亿元，资产负债率72.2%；当年营业总收入370.37亿元，利润总额-20.98亿元，净资产收益率-6.8%；国有资本保值增值率90.6%。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告在中国货币网公开。
审计署审计结果表明，东 方 电 气集团坚持做大发电设备产业，加强技术优化和产品升级，提升主业竞争力；实施创新驱动，构建覆盖全集团、多层次的创新体系，加快培育新产业；推进董事会试点工作，健全董事会的制度及职责权限，完善公司治理结构。审计也发现，东 方 电 气集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
（一）财务管理和会计核算方面。
1．2016年，所属东 方 电 气风电有限公司（以下简称东方风电）未按规定确认风电机组收入成本，由此多计利润2551万元。
2．2016年，所属东 方 电 气集团东方电机有限公司（以下简称东方电机）未按规定转增国有资本2494万元。
3．2016年，所属东 方 电 气集团东方汽轮机有限公司（以下简称东方汽轮机）未将归属于当期的材料成本差异进行分摊，多计成本2338.8万元。
4．2016年，所属国合公司、东 方 电 气股份有限公司国际工程分公司（以下简称工程分公司）违规对非货币性项目计算汇兑损益，少计财务费用630.26万元。
5．2016年，所属东 方 电 气投资管理有限公司（以下简称投资公司）等4家企业超工资总额列支补贴、奖金等工资性支出489.99万元。
6．2016年，所属东方汽轮机、东 方 电 气集团东 方 锅炉股份有限公司（以下简称东 方 锅炉）未将已达到预定可使用状态的在建工程及时结转为固定资产，少计折旧481.44万元。
（二）经营管理方面。
1．2006年至2016年，东 方 电 气集团总部及所属两家企业因未有效防范市场和投资管理等风险，3个项目投资形成亏损，至2017年底已计提减值准备31.6亿元。
2．2003年至2016年，东 方 电 气集团总部及所属两家企业违反内部决策程序购买固定资产等，涉及金额23.98亿元。
3．2008年至2016年，所属工程分公司10起诉讼事项未按规定报备，涉及金额4.11亿元。
4．所属东 方 电 气以前年度承揽的4个供货项目，因合同风险管控不到位等相关存货及应收款项面临损失，至审计时已计提减值准备2.91亿元。
5．至2016年底，所属峨眉半导体材料研究所、东 方 电 气（广州）重型机器有限公司因采购计划不合理、项目停滞等造成物资积压及资金闲置，涉及资金1.39亿元。
6．2011年，所属东 方 电 气集团东汽投资发展有限公司未经尽职调查对外销售产品，之后因客户无支付能力，3039万元货款未能收回，在2014年已全额计提坏账准备。
7．2012年，所属东 方 锅炉、东方汽轮机超概算投资2710.91万元。
8．2010年4月，东 方 电 气集团在年度投资计划外使用2084.07万元购买27套商品房及车位，至审计时长期闲置。
9．2011年至2016年1月，所属东方电机、东方风电违规向未列入合格供应商范围的企业采购物资1970.94万元。
10．2013年至2016年，所属东方日立（成都）电控设备有限公司违规向未提供相关服务的外部企业支付代理费818.98万元。
11．至审计时，东 方 电 气集团未按要求完成低效无效资产清理处置、退出房地产业务工作；2016年，东 方 电 气集团未按要求完成年度应收账款和存货压控工作。
（三）落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面。
1．2012年至2013年，所属东方电机、东 方 锅炉超标准购车7辆，涉及金额381万元。
2．2015年至2016年，所属东 方 锅炉等9家企业消费高档烟酒118.43万元，其中2016年90.94万元。
3．2013年，所属投资公司违规以会议费名义向参会人员发放购物卡，涉及金额10.94万元。
三、审计处理及整改情况
对以上审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。东 方 电 气集团通过调整有关会计账目和财务报表、建立健全相关制度、追责问责等方式进行整改，具体整改情况由其自行公告。
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