重磅 | 发改委能源研究所：2018年上半年能源形势、政策及展望-第3页-北极星火力发电网

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3.煤炭价格总体稳定，长协价格稳定器作用进一步凸显

煤炭价格相对稳定，高位运行。今年以来，尽管局部市场煤炭价格呈现一定起伏，但是总体相对稳定，环渤海动力煤价格指数持续在570~580元/吨相对高位区间波动。煤炭价格处于相对高位，有利于煤炭行业提升利润总额，1~4月，煤炭行业主营业务收入和利润总额分别为10231亿元和1848亿元，占采矿业主营业务收入和利润总额的比重分别为52.4%和55.1%，占能源行业比重分别为20.1%和34.4%，表明煤炭行业在采矿业或能源行业的利润水平较高。

图3 2017年以来环渤海动力煤价格指数变化

长协价格“稳定器”作用进一步凸显，市场炒作得到抑制。二季度末长协煤占港口发运量的市场份额已提升至85%以上，长协煤价格的平稳运行，对整体市场价格起到了稳定器作用，但长协煤之外的部分煤炭市场价格出现较大波动。为抑制煤炭市场炒作、防范动力煤期货价格盲目拉高带来的市场风险，5月下旬国家发展改革委发布《关于公布煤炭市场违法违规行为举报方式的通知》，规范三类扰乱煤炭市场行为。6月初政策效果已经显现，市场炒作因素消减，期货市场煤价盲目上升的势头得到遏制。

4.预计全年煤炭供需基本平衡，价格上涨空间有限

煤炭供应相对充足稳定。一是目前政策吸取了前两年去产能保供问题的经验和教训，优质煤矿产能进一步释放。根据建设矿计划，初步估计到今年6月底全国生产矿产能将达到36亿吨/年左右。二是虽然进口政策发生变化，中美贸易战也存在较大不确定性，但总体预计全年煤炭净进口可望保持在2亿吨以上。三是全社会煤炭库存将保持2.5亿吨以上水平。四是考虑到上半年煤炭主产区安全检查工作结束、铁路煤炭运力检修工作已完成，下半年国内煤炭生产和运输能力会相应提高，煤炭供应通道有望保持畅通有序。总体判断，全年煤炭供应相对充足。

全社会煤炭消费增减具有较大弹性。一是随着经济形势向好，全社会用电量在下半年仍有望保持较高增长速度，煤电的出力空间将可能较大幅度增加，带动电力行业煤炭消费量增长。二是虽然今年5、6月来水较好，水电出力空间明显增长，同时一批水电站投产也增大了水力发电量，但是下半年天气和来水情况、全年水力发电量状况等，仍存在较大不确定性。三是6月底台山核电EPR机组和三代AP1000核电三门核电站机组已经并网运行，海阳核电站也已经开始装料并有望四季度投产，下半年核电供应量将大幅增加，可能会挤压部分煤电空间。因此预计下半年火电发电量的弹性空间很大，电力行业煤炭消费量存在较大不确定性。从钢铁、建材和化工行业来看，下半年这些行业的煤炭消费增长动力不大，有可能保持上半年态势。此外，中美贸易战的不确定性带来的外部风险，可能影响到国内主要产业的发展，并进而影响电力需求和生产及煤炭消费。综合各方面因素，总体预计，全年煤炭消费量在38.5亿吨左右。

煤炭价格基本稳定，或有下降空间。全国煤炭价格已在570~580元/吨区间相对高位波动，但考虑到煤炭市场供应基本稳定、消费增长弹性较大但总体动力不足，此外主要港口和电厂的煤炭库存处于较高位，全社会库存也较为充足，预计下半年煤炭价格可能保持基本稳定或有小幅下降。

5.保持政策定力，稳妥推进煤炭去产能及优质产能释放

目前来看，煤炭行业仍处于对2011~2015年亏损期的修复阶段，行业利润水平相对高，但行业负债仍比较大。截至4月，煤炭采选业资产负债比达到66%，超过能源行业和采矿业的平均60%的水平;煤炭行业资产合计、利润总额及负债合计分别占采矿业的比重为57.6%、55.1%和64.2%，可见其负债水平与其他采矿业相比仍相对较高。需要保持政策定力，稳妥推进煤炭去产能及优质产能释放。

三、天然气供需形势和政策进展

1.天然气消费保持高速增长

受宏观经济形势好转、大气污染防治政策等影响，天然气延续高速增长态势。上半年全国天然气表观消费量1348亿立方米，同比增长17.5%，延续了2017年以来高速增长的趋势。其中，城市燃气、工业燃料和天然气发电同比增长在17%~21%

图4 2016~2018年我国天然气表观消费量

之间，天然气化工同比略有下降。逐月来看，供暖季结束后用气需求开始逐月下降。日均表观消费量由去年12月的8.9亿立方米/日，逐步回落至4月的7.2亿立方米/日，5月需求略有增长至7.4亿立方米/日。尽管相比一季度，二季度日均消费量有所下降，但消费量同比增速超过20%，远高于一季度增速，天然气消费“淡季不淡”特征明显。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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