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10月17日,浙江省电力公司财务资产部内满是工作人员忙碌的身影,他们正在为财务集约化深化应用验收做最后的准备。从10月至11月,浙江公司将对所属11家地市供电企业及部分县级供电企业开展验收。
在去年通过国家电网公司财务集约化验收的基础上,浙江公司继续全面推进财务集约化建设,深入开展财务集约化深化应用,促使财务管理迈上新台阶、更上一层楼。
摸清家底 心中更有数
9月13日,浙江公司启动新一轮固定资产清查工作,全面清查各单位的电网固定资产、调度通信固定资产和辅助生产用固定资产。“这是浙江公司今年开展的第二次资产清查工作。”该公司财务资产部资产处副处长李晓慧介绍,上半年该公司全面完成了61家代管县供电企业的资产清查工作,累计清查资产387.91亿元。她认为,资产清查不仅全面摸清了企业的家底,做到心中有数,同时也有助于进一步规范资产管理工作,提升管理质量和水平。
在全面清查资产的基础上,浙江公司还着力加强对资产的规范化和精益化管理。今年年初开始,该公司启动资产设备联动建设,对设备资产实施更为精细的管理。在联动方案中,该公司明确了工作原则和思路,即对于已有的存量资产,在资产清查的基础上,通过优化调整SAP信息化系统生产管理模块的数据,建立起设备信息与资产信息的联动关系;对于新增资产及资产变动,则通过规范的工作流,实现设备与资产信息的联动。目前,SAP信息化系统生产管理模块清理及固定资产工作流已经明确,该公司将通过资产清查和相应工作流的上线,在年内完成主网一次、二次设备的账卡物联动。
“资产设备联动是资产管理的一次跨越,实现了对资产的精益、动态管理。”在李晓慧看来,这种联动使得管理人员既可以从宏观层面整体把握企业的资产情况,也可以从微观角度具体分析特定的细微变动,从而极大地提升了企业对自身资产的掌控力。
精打细算 手上更有度
10月13日,在浙江公司县局预算管理系统推广项目基地,项目组人员正有条不紊地开展项目实施工作,确保在年内完成预算管理平台建设。此项建设是浙江公司纵向拓展预算管控深度的一次尝试。该公司于5月启动县供电企业预算管理平台建设,以进一步加强对代管县供电企业的预算管控,提升整体预算管理水平。
从今年年初开始,浙江公司推行全面计划全面预算管理,强化预算在资金使用方面的计划、控制和约束作用。同时,该公司深化项目储备库和全面预算的集成,发挥预算对资金重点投向的引领作用,并以预算来规范资金使用规模。“这样的全面预算有效强化了浙江公司对资金使用的整体控制能力,提升了资金使用的计划性和方向性,确保资金得以合理、高效地使用。”浙江公司财务资产部预算处处长丁伟斌对此深有体会。
在全面预算之外,浙江公司还进一步强化对预算的过程管控,提高预算管控精度和执行刚性。该公司有机融合财务预算和业务预算,实行月度现金流旬预算,确保各项业务预算执行情况的可控、能控、在控。同时,该公司以自主报销系统固化费用报销和资金支付审批流程,设置没有预算则无法提交报销申请的功能,从而实现预算的事前控制。
“预算工作的第一步是预算编制,而预算的精确编制离不开成本费用计算标准的支持。”丁伟斌介绍,浙江公司统计分析了近3年电网检修成本及12项运营管理费用与标准成本的差异,完善了《电网检修和运营管理标准成本》,为做好预算编制奠定了基础。
借力使力 脚下更有速
一体化财务信息平台既是财务集约化的重要目标,又是推进财务集约化的有效载体。4月15日,浙江公司61家代管县供电企业全部通过ERP财务管理单轨运行验收,形成了省市县一体化信息平台。借助这一平台,该公司推动业务部门全面应用ERP各项功能,促进了财务管理走向高效。同时,积极推进业务集成和流程优化,进一步提升财务处理的速度和财务管理的效率。
“除了ERP系统内部的业务集成,浙江公司还开展ERP系统与其他业务系统的集成。”浙江公司财务资产部会计处处长蓝飞说,是县局营销系统与SAP系统的接口建设工作。9月28日,浙江公司就推广实施县局财务与营销应用协同作出部署,计划分4批在64家单位实施营销系统与SAP系统的集成。“两个系统的有效对接和应用协同,将确保ERP端电费应收、实收和退费业务、各类转账业务都通过接口自动产生会计凭证,并在核算应收、实收、增值税时区分出电费和各类附加费。”蓝飞认为,这将有效提升财务工作的效率,同时强化财务对电费收费环节的监督。
“一键式”财务快报是财务集约化深化应用的一项重要工作。“这项工作涉及多个业务部门,需要各部门协同合作,因此,工作流程的优化必不可少。”正如蓝飞所言,浙江公司以财务信息系统为依托,通过确立预估通知单流程,确定购电业务处理新模式,建立购售电业务数据提供机制,有效规范了协同业务流程,进一步加快了财务处理速度。从8月起,浙江公司顺利实现“一键式”快报单轨运行,每月1日24时锁定并自动抽取账务和快报数据。
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