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10月30日,安徽合肥供电公司220千伏桥头集变技改工程正在紧张进行,倒闸操作频繁。“其实一项倒闸操作就是一个内控流程,完全契合内控‘五要素’。”谈起学习内控知识的感受,该公司变电运检工区员工汪强认为:“对日常运维工作很有指导和启发意义。”
今年以来,国网安徽省电力公司坚持“先试点、后推广”的工作思路,组织9个专业组、选取6家试点单位集中开展内控体系建设,形成了较为完善的内部控制体系在全省推广。同时,通过各层级的宣传发动、内控知识竞赛等多种形式,全面普及内控文化。
宣教引领 让更多目光聚焦内控
对于从事财务工作多年的国网安徽电力财务资产部主任蔡华林来说,风险防控意识已深深地印刻在脑海里。在他看来,强化财务内控势在必行,将内控意识转化为认识和行动,形成人人参与、长期开展、日常防控的良好局面至关重要。
2013年5月,一场“内控风暴”在该公司自上而下展开:党组中心组带头学习;下发简明读本、开辟内控专栏、制作展板画册;专题宣贯会、定期学习会;各层级分管领导在班子中“吹风”、财务牵头部门在各类会议中宣讲、各业务部门开展内部研讨……
为保证宣教效果,该公司以监督检查、知识答题、学习体会征文等多种形式考察干部员工对内控知识的掌握情况。同时,以内控知识竞赛为载体,组织省公司内控办到各市公司观赛督查,既看参赛选手表现,也随机抽查其他员工掌握情况。在此基础上,开展省公司层面内控知识决赛,省市公司分管领导和各专业组人员,现场观摩、现场点评。
代表合肥公司参加省公司内控知识竞赛的汪强对此深有感触。“我最初认为内控就是财务的事,在经过系列学习培训后,猛然发现自己犯了想当然的的错误。一个对我而言再简单不过的倒闸操作,经过控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、监督检查五要素的分析,发现内部控制原理已然蕴于其中。”
机制保障 促内控建设高效推进
“忙,太忙了!”这是国网安徽电力财务资产部专责任义禄的QQ签名。从今年5月份开始,小任就将全部精力都用在了内控体系建设上。作为牵头部门的联络人,小任说,内控体系建设非常庞杂,从5月份开始启动到11月份接受总部验收,时间非常紧。
和小任一起忙碌的还有省公司本部9大业务组和从6家试点单位抽调来的60余名业务骨干,他们的主要任务就是提炼一套省市县最优流程。为此,他们先后参加了省公司组织的“通用培训”、“分专业培训”和“一般性培训”,采取“集中办公”、“集中研讨”、“集中评审”的工作机制,“日碰头、周总结、月例会”则成了他们的主要工作方式。
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12月16日,远光软件实施的国电汉川发电有限公司(下文简称国电汉川)基建财务内控系统督导及验收会顺利召开。国电集团公司财务部副主任王晓非、基建财务处处长令狐伟锋率基建内控验收专家组对系统进行了细致的考评与审查,湖北公司总会计师朱虹、财务部主任杨志烈、国电汉川电厂各部门人员参加会议。王
12月16日,远光软件实施的国电汉川发电有限公司(下文简称国电汉川)基建财务内控系统督导及验收会顺利召开。国电集团公司财务部副主任王晓非、基建财务处处长令狐伟锋率基建内控验收专家组对系统进行了细致的考评与审查,湖北公司总会计师朱虹、财务部主任杨志烈、国电汉川电厂各部门人员参加会议。王
10月23日,国电集团基建财务处处长令狐伟锋率领基建内控验收专家组对远光软件助力实施的国电山东泰安热电有限公司(以下简称国电泰安)基建财务内控系统进行现场考评、审查。项目建设成果获得专家组高度认可,令狐处长勉励项目组完善细节,打造竣工决算成功范本。国电泰安公司作为山东区域内近五年唯一火
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