2013年国电南自企业业绩及竞争力分析（表）-第6页-北极星输配电网

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说明：

1、本期营业成本较上年同期增长 34.83%，主要原因是本期公司营业收入较上年同期增加及公司工程总承包合同占比较上年同期有较大增加所致。

2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1822.18%，主要原因是本期销售回款较上年同期有较大增长所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 28.76%，主要原因是本期公司对外股权投资及在建工程投入较上年同期有所降低所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 68.01%，主要原因是本期公司加大货款回收力度，公司对外借款较上年同期有所降低所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

说明：

1、本报告期内，公司主营业务收入为 512,688.97 万元，较上年同期 408,695.16 万元，增长 25.45%。

2、本报告期内，电网自动化产品营业收入占主营业务业收入的比例达到 38.42%，是公司主营业务收入中的主流产品。

3、本报告期内，新能源产品营业收入占主营业务收入的比例达到 19.48%，是公司主营业务收入中增长较快的产品。

4、本报告期内，公司输变电总承包业务发展迅速，占主营业务收入的比例达到 8%，变动幅度达到 4.8%。

5、本报告期内，公司轨道交通业务取得了长足的发展，轨道交通自动化产品占主营业务收入的比例达到 5.21%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2013 年实际完成订货额 65.12 亿元，增长 5.5%，全年实现营业收入 519,335.59 万元，其中电网自动化产品完成营业收入 196,996.83 万元，与上年同期相比增长 10.33%，新能源产品实现营业收入 99,896.73 万元,与上年同期相比增长 77.02%，电厂自动化产品实现营业收入47,560.32 万元,同比增长 43.06%，智能一次设备产品实现营业收入 41,919.90 万元，与上年同期相比增长 18.74%。输变电总承包业务实现营业收入 41,025.10 万元，与上年同期相比增长214.11%，轨道交通自动化产品实现营业收入 26,699.05 万元，与上年同期相比增长 86.79%。

(3) 订单分析

报告期内，公司订货总金额 65.12 亿元。其中：智能电网产业 25.00 亿元，占 38.39%;智能电厂产业 5.52 亿元，占 8.48%;水电及新能源产业 14.35 亿元，占 22.04%;轨道交通产业3.60 亿元，占 5.53%;节能减排产业 3.76 亿元，占 5.77%;智能电力设备产业 12.88 亿元，占19.78%。

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