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(二)纳入实施范围上市公司内控规范体系实施情况
根据财政部、证监会《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会〔2012〕30号)要求，境内外同时上市公司、中央和地方国有控股主板上市公司，以及非国有控股主板上市公司，且于2011年12月31日公司总市值(证监会算法)在50亿元以上，同时2009年至2011年平均净利润在3000万元以上的，应在披露2013年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。经统计，2013年纳入实施范围的上市公司共1052家。其中，2013年新纳入实施范围204家。
1.纳入实施范围上市公司的总体情况
在纳入实施范围的1052家公司中，沪市有716家，深市有336家;A股有1036家，B股有16家;国有上市公司有857家，非国有上市公司有195家;销售收入低于1亿元的有9家，销售收入大于1亿元小于10亿元的有158家，销售收入大于10亿元小于100亿元的有603家，销售收入大于100亿元的有282家;被ST或PT的上市公司有28家。
2.内部控制评价报告披露情况
2013年，纳入实施范围的1052家上市公司全部披露了内部控制评价报告。其中，1038家上市公司内部控制评价结论为有效，占比98.57%;8家公司的财务报告内控有效，非财务报告内控无效，分别为农产品、川化股份、泸天化、广汇能源、*ST亚星、金晶科技、*ST三毛、光大证券;5家公司的财务报告内控无效，非财务报告内控有效，分别为上海家化、五洲交通、风神股份、西部矿业、*ST锐电;大有能源的财务报告内控和非财务报告内控均无效。
披露内部控制评价报告的1052家上市公司中，1012家披露了内部控制缺陷认定标准，其中987家上市公司明确了财务报告内控缺陷认定标准和非财务报告内控缺陷认定标准，25家上市公司未区分财务报告和非财务报告内控缺陷认定标准。40家上市公司未披露内部控制缺陷认定标准。
披露内部控制评价报告的1052家上市公司中，披露内部控制缺陷的上市公司272家，占比25.86%。其中，116家上市公司区分财务报告和非财务报告披露内部控制缺陷;156家上市公司未区分财务报告和非财务报告披露内部控制缺陷。780家上市公司未披露内部控制缺陷，占比74.14%。
3.内部控制审计报告披露情况
截至2014年4月30日，在2013年纳入实施范围的1052家上市公司中，有1049家上市公司披露了内部控制审计报告，其余3家上市公司仅在年度报告中披露内部控制审计意见，但并未披露内部控制审计报告。其中，标准无保留意见1005家，占比95.53%;非标准意见47家，占比4.47%。在非标准意见中，否定意见9家，带强调事项段的无保留意见33家，披露非财务报告内部控制重大缺陷的无保留意见8家。
2013年，纳入实施范围的1052家上市公司中，单独披露内部控制审计费用的上市公司为849家，占80.70%。披露内部控制审计费用的849家公司中，内部控制审计费用的均值为58.24万元。方大炭素[0.63% 资金 研报]支付的审计费用最低，为6万元，中国银行支付的审计费用最高，为1500万元。
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