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二、坚持立行立改,不折不扣推进整改工作取得实效
两个月来,集团公司党组对反馈问题不遮掩、不回避,逐个问题深入研究、逐项措施狠抓落实。截至8月18日,58项整改任务,40个已经彻底整改,其他18个问题也均取得阶段性成果。巡视期间及巡视意见反馈后,通过问题整改挽回或避免经济损失7.11亿元,通过强化管控可促进2015年增收节支9.26亿元;累计制定修订制度118个,正在制定65个;共给予党政纪处分42人。
(一)严格执行“三重一大”决策制度,全面规范项目投资管理
1.严肃处理相关责任人。一是对四川分公司在收购和建设天全河流域水电站过程中,执行合同违规,投资严重超概等问题强化了问责,决定给予6名相关责任人相应党政纪处分。二是对湖南分公司收购侨海公司、海神集团锡东能源公司过程中,未经批准废止原协议、签订新协议、造成重大经济损失等问题,决定给予4名相关责任人相应党政纪处分。
2.采取有效措施把损失减至最小。一是加大低效无效资产处置力度。目前,通过优化或重组转让等方式清理处置118项,占项目总数的38.26%。二是加强煤化工项目治理,成立了煤化工项目领导小组和重组工作领导小组,组建了煤化工专家委员会,大力开展技术攻关,各项目运行情况显著改善。三是抓好西南小水电清理处置工作。66个小水电项目预计2015年内基本完成清理处置,个别复杂项目力争2016年完成。四是成立了追缴工作领导小组,加大欠款追缴力度。五是深化项目优化设计和优化运行工作,着力解决超概和效益不高的问题。
3.建立健全相关制度,规范投资决策程序。一是严格执行“三重一大”决策制度,完善了问责机制,强化了过程监督。二是严格执行重大事项决策前法律审核、专业论证和风险评估,做到关口前移。三是修订项目管理制度流程,明确项目推进阶段不同人员的责任。四是提高项目后评价质量和深度,建立并购项目严肃追责机制。
(二)严格规范物资采购及招投标管理,严防国有资产流失
1.严肃处理责任人员。一是克旗煤制气公司彩钢板采购中,围标串标、以次充好。决定给予10名相关责任人党政纪处分。二是潮州发电公司二期工程采购电缆桥架过程中审核把关不严,多支付货款。决定给予4名相关责任人停职处理,催缴欠款。
2.采取有效措施,增强管控能力。一是推进燃料集中采购,建立燃料采购竞价平台,推行阳光采购,实现了下水及陆路市场煤上线竞价。二是建设燃料调度中心,实现了燃料采购等入厂前业务的统一监管。三是优化完善“两级集中、三级管理”采购管控体系,加强物资采购过程管控能力。根据标的额分别实行一、二级集中管控。零星采购在集团电子商务平台阳光采购。
3.健全相关制度,规范招标程序。一是下发文件规范二级统一招标。二是加快标准化工作,商务上减少个性化需求,技术上减少设备品种型号,扩大集中采购范围。三是下发《评标专家管理办法》,修订了《采购招标现场管理标准》和《采购领导小组工作规则》等4个工作规则,推进招标现场标准化和规范化管理。四是建立采购监督检查制度,对违法违规及时发现,追究责任。
(三)严格落实中央八项规定精神,坚决规范薪酬待遇管理
1.严肃处理相关人员。一是针对4家二级公司超发奖金等问题,决定给予4名相关负责人相应党政纪处分,扣减年度奖励并退回全部违规所得。二是云南分公司违反中央八项规定精神,公务接待管理混乱。决定给予5名相关责任人党政纪处分。三是浙江分公司总经理配偶在下属企业借调,无岗位、不坐班,领取高额薪酬。决定给予其党内严重警告处分和行政免职处理。四是广西分公司违反中央八项规定精神和财务管理制度,滥发薪酬。决定给予6名相关责任人相应党政纪处分。
2.全额清退超发奖金,加强薪酬分配管控。一是有关分子公司超发奖金已全部退还。多经企业为主业职工发放奖金已全部停止。二是制定进一步严格执行薪酬制度、严肃收入分配纪律的若干规定,划定红线、标定禁区。三是完善责任追究问责制度,对超发工资、隐瞒造假等违规行为将严格追责,严肃处理,坚决杜绝类似问题发生。四是严格执行国资委有关通知精神和薪酬制度,并纳入审计、巡视、监察范围。五是修订印发了《受处理领导人员经济处罚规定》,严格落实相关受处理人员经济处罚措施。
3.严肃财经纪律,重点规范成本费用管理。一是根据国资委有关管理办法,制定了集团公司负责人、总部及二级企业负责人履职待遇业务支出管理办法,明确了业务招待标准及预算、审批、报销、监督等管理要求。二是修订完善成本标准,建立成本标准体系,严控成本开支。深化对标、深挖潜力、降本增效。三是开展财务会计工作大检查和严肃财经纪律专项治理活动,对检查中发现的问题通过退、还、扣等方式立即纠正。
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