中国国电集团公司党组关于巡视整改情况的通报-第2页-北极星火力发电网

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二、坚持立行立改，不折不扣地把中央巡视组反馈意见落实到位

(一)关于“集团管控不力，国有资产损失巨大”问题的整改情况。

1.关于“违反‘三重一大’制度决策，形成大量低效无效资产”的问题。一是科学制定规划。牢固树立科学发展观，坚持效益优先、量力而行，滚动调整《2015-2017三年发展规划》，研究编制“十三五”发展规划，实现规划与计划、预算和绩效考核的有效衔接。二是取消投资“绿色通道”，修订完善《集团公司投资管理办法》。撤销计划与投资管理委员会，设立投资专家咨询委员会，充分发挥专家在投资项目咨询、评审过程中的专业把关作用。三是完善并严格执行“三重一大”集体决策制度。集团公司本部严格按照“三重一大”决策，重大事项都要事先经过党组会研究，通过董事会或董事长办公会决策。将“三重一大”执行情况列入企业内部巡视重要内容，定期进行监督检查;将执行情况纳入年度目标责任制和绩效考核;对违反“三重一大”的，将进行责任追究，坚决根除先斩后奏、斩而不奏的现象。四是加快处置和盘活低效无效资产。全面梳理低效无效资产项目，认真查找原因，编制了三年处置规划，形成了专项整改报告。对于在运的低效无效资产，深入开展三年治亏，尽快实现控亏扭亏，今年以来，16个列入低效无效资产的项目，经过治理整顿，已经扭亏为盈;对于扭亏无望的在运项目、效益指标不满足要求的在建项目、市场竞争力严重不足的前期项目，加快处置，尽早止住出血点。今年以来，共完成低效无效资产处置项目7项，正在处置过程中的项目25项;深刻吸取教训，做强做优主业，不再涉足不熟悉、干不好、也干不了的领域。五是认真梳理5个“绿色通道”项目和25个决策程序不规范项目的决策过程，加强亏损项目治理。2008年以来，集团公司为了快速弥补水电“短板”，采取“绿色通道”的方式投资并购了5个中小水电项目，其中3个项目投产后出现亏损。集团公司制定和实施《“提升管理、提升效益”工作方案》，加大项目的减亏治亏力度。加强决策程序不规范项目的治理，对效益良好的项目，进一步强化管理，提升效益;对于亏损的项目，加大治亏力度;对于长期扭亏无望、控制力差的项目，纳入集团公司近期的处置计划。

2.关于“财务管控不力，滥发奖金补贴”的问题。一是制定完善财务管控制度体系。制定《资金集中管理指导意见》、《资金计划管理办法》、《应收款项管理办法》，修订《借款管理办法》，健全完善资金管理制度体系。认真落实《基本建设财务内部控制指导意见》和《基建财务内控体系标准》，加强基建项目内控工作。制定《财务监督检查制度》，把资金管理作为财务监督检查的重点。二是严格执行相关制度，严肃收入分配纪律。按照《关于进一步规范收入分配秩序严肃收入分配纪律的通知》要求，在集团全系统开展收入分配专项检查。相关分子公司领导班子成员全额清退了违规领取的个税返还款和工程项目奖励，并给予3名领导班子成员党内警告处分，对有关人员进行诫勉谈话。三是全面清理“小金库”，严肃处理相关责任人。在集团全系统开展“小金库”专项清理检查，明确对今后再出现“小金库”的单位，直接负责人就地免职，相关责任人追究连带责任，违纪的追究党纪政纪责任，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。加大“小金库”款项追缴力度，山东菏泽电厂、山东石横电厂、陕西咸阳煤电公司已分别作了财务规范入账处理，并及时缴税，对20名责任人给予党纪政纪处分。四是加大应收账款清欠力度，严肃查处有关责任人。组建了清欠小组，大幅压降应收账款余额。有关分子公司发生的财务人员违法犯罪问题，已受到法律制裁，对负有管理责任的有关人员进行了责任追究。五是利用法律手段追讨相关分子公司违规委托理财欠款。启动司法程序，采取财产保全措施，追加查封了欠款公司股权资产，在法院主持下进行了司法裁决，8月13日，已归还本金4000万元;剩余300万元款项近期归还。六是加强会计基础管理工作。每年组织一次会计基础工作检查，定期开展出纳集中统一轮岗、账务清理和账户清查。七是严格财务队伍建设。制订《财会队伍建设管理办法》，加大财务干部交流轮岗力度，逐步推行总会计师委派制。对总会计师履职情况进行考核评价，促进履职尽责。

3.关于“煤炭采购管理混乱，腐败案件频发”的问题。一是改革集团公司燃料采购体制。制定《煤炭阳光采购管理办法》和《年度合同煤炭采购管理办法》，电厂现货煤炭全部实行阳光集中采购，年度合同煤炭计划和价格由集团总部集中管控。加大对燃料阳光采购、智能采、制、化等改革措施执行情况的监督检查。二是对所属电厂燃料采购管理工作开展了全面检查，并督促有问题的单位认真整改。费县发电公司和民权发电公司原总经理均已受到法律制裁。针对国电永福公司多报购煤量的问题，查清了原因和有关责任，给予2名直接责任人警告处分，其他相关人员做了组织处理或经济处罚。三是修订《职工惩处规定》有关条款。加大对燃料领域违规违纪行为的惩处力度，以及对发生违纪违法问题单位领导人员的责任追究力度。2012年以来，严肃查处了燃料领域23起违纪违法案件，给予党纪政纪处分86人，组织处理49人，其中由司法机关追究刑事责任42人，“双开”46人。

4.关于“不招标、违规招投标问题突出”的问题。一是修订完善采购管理和物资管理制度。所有采购内容、各类采购方式纳入集团公司统一管理。集团负责采购的总金额比例从63%增加到90%左右，大宗通用物资、备品备件等物资集中采购和配送工作均由物资集团负责，集采配送工作覆盖所有区域，从根本上杜绝以往一些三级单位拆标分标规避招标、应招不招等不按规定招标的问题。二是全面实施电子采购。将已建成的电子招投标平台和物资集团电子询价采购平台，融合升级形成集团公司电子采购平台，固化管理流程，确保所有采购过程公开透明。三是从源头上治理靠山吃山的问题。制订《关于严禁集团公司领导人员亲属等特定关系人在集团公司系统内从事经济活动的通知》，明确纪律要求，严肃责任追究。布置对全系统厂级以上领导干部经商活动调查核实，摸清底数;布置全系统厂级以上领导干部签字背书，做出承诺，拒绝亲友在公司系统从事任何经济活动。四是加大对招投标领域监督检查力度。将招投标制度合规合法性及执行情况，领导人员干预招标、向关系企业和民营企业输送利益问题列为监督重点，严肃查处违纪违法行为。五是全面规范相关分子公司及其所属企业招标采购。将目前未纳入集团统一招标采购范围的项目，纳入集团公司电子采购平台上实施，统一EPC外包采购的标准和流程。同时，按照市场化的原则，规范推进产业协同互保。

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