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常州公司依托内河码头开辟水路销煤渠道2015年,国电江苏公司积极贯彻“一五五”战略,深入推进“双提升”工作,赢得了国电在江苏区域战略的新进展。
一、主要绩效指标完成情况
(一)区域对标指标。发电量395.53亿千瓦时,其中获得各类市场交易电量57.9亿千瓦时,居可比企业区域第一;获得各类基数奖励电量13.63亿千瓦时,居可比企业江苏区域第一。设备利用小时5312小时,居可比企业江苏区域第一,比“五大”平均利用小时高185小时,比全省统调平均利用小时高417小时。
(二)历史对标指标。利润总额、单位容量利润、售电单位成本、售热量、供电煤耗、厂用电率、入炉标煤单价、经济增加值、资产负债率等九项指标创历史最好水平。
(三)安全环保指标。全年安全无事故,连续安全纪录达到1829天。环保完成了国家能源局确定的泰州公司、常州公司超低排放改造示范项目任务。全公司三分之二的机组达到了超低排放标准,在区域处于领先水平。
(四)项目发展指标。
泰州二期作为世界第一个百万千瓦二次再热机组项目和国家科技示范工程,按照集团公司“3+1”目标高质量建成,第一台机组于2015年9月25日,第二台机组于2016年1月13日高效率投入商业运行。宿迁二期2*66万千瓦二次再热项目获得政府核准和集团公司董事会批准。
二、主要工作措施
坚持把集团公司的战略要求与国电江苏的具体实际相结合,积极推进差益化管理、协同化经营、规范化运作、全要素控制“三化一素”管理思路应用实践,主要抓了五件事。
(一)千方百计多创收。紧盯市场变化,做好“六个全力争取”:一是全力争取基数电量奖励。充分用足“以热定电”、“超低排放”等各类奖励电量政策,做到度电必争,增加收益2.18亿元。二是全力
争取电价补贴奖励。积极推进机组超低排放改造策略,获得地方政府电价补贴奖励收益6500万元。三是全力争取外部市场电量。建立专项激励机制,采取抓牢重点客户与搜寻潜在客户相结合的方法,尽力多获得交易电量,增加收益4.67亿元。四是全力做好内部电量替代。争取电网支持,将33万千瓦机组电量计划往大容量低能耗机组转移,提高电量创利能力,共转移替代电量23亿千瓦时,增加收益4200万元。五是全力争取供热收入。克服经济下滑影响,想方设法增量保价。在入炉标煤单价同比下降19%的情况下,供热价格仅降低8.52%,对外售热同比增加4.06%,创利1.3亿元。六是全力争取副产品收入。针对市场对灰渣、石膏等副产品需求锐减的形势,采取稳定老用户,培育新市场策略,积极开发江西、安徽、福建等远端市场,累计销售收入1.38亿元。
(二)精打细算降成本。瞄住预算目标,做到“三个精心”,一是精心控制入厂煤价。对进口煤和国内市场煤全部实行网上阳光采购,压降燃料成本,节约燃料费用1.55亿元。二是精心提高燃煤掺烧水平。针对不同机组设定边界条件,实施精确计算掺烧,加大燃煤安全掺烧比例,全公司平均掺烧比例达到88%,同比上升20个百分点,节约燃料成本约3.3亿元。三是精心降低资金成本。大力压降融资规模,成功发行短期融资券、私募债、超短融,开展票据结算、融资租赁业务,累计综合资金成本同比降低0.79个百分点。
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