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归属净利润分析:2015年,27家火电公司归属净利润增速平均为3%,慢于2014年增速12%,扣非后归属利润增速平均为1%、与14年基本持平。
盈利持续改善的主要原因依然是燃料成本的下降,增速慢于14年增速的主要原因为宏观经济下行、经济结构的调整,导致电力需求低迷,以及电价的调整。2016年1季度,27家火电公司归属净利润增速平均为-10%,扣非后归属利润增速平均为-1%,低于2015年全年的利润同比增速,低于15年1季度同比增速,主要原因为用电量持续低迷且16年一季度火电标杆上网电价再次下滑。
收入分析:整体收入同比下降,主要受15年来两次电价下调以及电力需求低迷影响。
2015年,27家火电公司营业收入增速为-9%,营收增速较快的为金山股份(+55%)、申能股份(+13%)、广州发展(+9%)、深南电A(+9%)、豫能控股(+9%),主要都是新投产机组贡献(其中金山股份收入增长由于铁岭公司资产注入,装机规模增长82.75%,申能股份主要来自于售气与售煤业务增长)。2016年1季度,27家火电公司营业收入同比下降-14%,降幅大于15年收入降幅。15年与16年火电公司收入下降,一方面受用电需求低迷影响,15年火电发电量同比下降2.8%,16年1-3月火电发电量同比继续下降2.2%,第二方面因为降电价,2015年4月与2016年1月发改委两次下调火电发电上网电价,两次叠加电价下调幅度达10%以上。
盈利能力分析:收益度电燃料成本下降,毛利率仍在提升当中。
2015年,27家火电公司综合毛利率平均为26%,同比上升约3个百分点,煤价下滑带来的燃料成本下降仍然是毛利率提升的主要原因,15年全年煤价(秦皇岛环渤海5500K煤)下降28.84%。毛利率最高的依次是建投能源(41%)、豫能控股(37%)、赣能股份(37%)、华电国际(34%)、京能电力(34%)。毛利率同比升幅最大的依次是深南电A(+30%)、豫能控股(+10%)、长源电力(+8%)、赣能股份(+5%)、华银电力(+8%)。2016年1季度,毛利率仍是26%,与15年全年持平。
费用控制:15年期间费用率同比小幅升降。
2015年,27家火电公司管理费用率、财务费用率以及资产减值损失占营收比例平均为3.4%、6.9%、0.5%。同比分别上升0.2个百分点、下降0.1个百分点、持平。2016年1季度,27家火电公司管理费用率、财务费用率、以及资产减值损失占营收比例平均为3.1%、7.1%、0%,同比分别上升0.3个百分点、上升0.2个百分点、持平。
其他收益分析:投资收益、营业外收入对业绩贡献度同比持平。
2015年,27家火电公司投资收益占利润总额14%,同比持平,营业外收入占利润总额3%,同比增加3%。2016年1季度,27家火电公司投资收益、营业外收入占利润总额比例分别为7%、0%,投资收益占利润总额比例同比持平,营业外收入占利润总额比例同比增加1%。
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