来源：远光软件2024-09-10

，持续推进集团内部控制管理水平提升。...全信息贯通共享构建统一的监督共享问题库，汇聚巡视巡察、纪检、审计、职能监督等内外部监督检查发现的问题，将所有的监督和内控发现问题集中管理，赋予“唯一身份证号”，为后续整改及数据分析追踪溯源提供便利，同时有助于提高组织的整体效率

来源：国家能源局2021-04-27

三、重点监管内容（一）班组安全生产责任落实电力企业是否建立健全班组安全生产责任制，将企业安全生产目标层层落实到班组；是否将分包人员纳入班组管理，实现班组人员实名制管控；是否明确激励约束机制，确保班组全员履责到位

来源：国家能源局2021-04-27

三、重点监管内容（一）班组安全生产责任落实电力企业是否建立健全班组安全生产责任制，将企业安全生产目标层层落实到班组；是否将分包人员纳入班组管理，实现班组人员实名制管控；是否明确激励约束机制，确保班组全员履责到位

来源：国家电投2021-03-30

、效率调节、水平调控”原则首次实施工资总额备案制管理，实现了工资总额备案制管理改革的平稳起步。...会议指出，2020年内控体系工作报告系统完整地反映了全年内控工作开展情况，会议要求进一步优化完善集团内控体系对风险的识别、认知、评估与化解机制，抓好“四重”，即重点领域、重点业务、重点企业、重大风险，持续提升内控体系的有效性

来源：国家能源局2020-04-03

三、完善安全生产内控机制（五）健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。...电力建设工程施工单位应建立实名制管理制度，对进入施工现场作业人员实行实名制管理。（八）强化作业班组安全建设。电力企业要提高班组安全建设的标准和起点，推行班组工作标准化，实行班组安全管理目标化。

来源：国家能源局2020-04-03

三、完善安全生产内控机制（五）健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。...电力建设工程施工单位应建立实名制管理制度，对进入施工现场作业人员实行实名制管理。（八）强化作业班组安全建设。电力企业要提高班组安全建设的标准和起点，推行班组工作标准化，实行班组安全管理目标化。

来源：北极星电力网2019-06-05

对商业一类和部分符合条件的商业二类中央企业实行工资总额预算备案制管理。15....要夯实管理基础，优化集团管控，健全完善风险、内控和合规体系，确保各项授权放权接得住、行得稳。

来源：国网河南省电力公司济源供电公司2017-02-16

据悉，为保证大客户电费及时回收，济源供电公司加强了电费回收内控机制管理，完善和落实电费回收承包责任制，细化催费指标到每位抄收人员。

来源：北极星电力网2017-01-09

今年以来，该公司对《工程成本控制管理办法》、《公司内部银行管理办法》、《公司应收账款清理回收管理办法》《公司投标保证金管理办法》《集采中心运作实施方案》等12项现行制度进行全面梳理和修订，建立健全体制机制

来源：远光软件2016-01-08

对于将要发生的业务有着精准的预算是一名合格的管理会计师的必备要素，然而仅有预算没有内控不足够的，预算与内控是相辅相成的。那么，预算对于内部控制又产生哪些积极的影响呢?

来源：远光软件2015-08-03

内控管理部门制订业务检查计划，就第一道防线执行各项规章制度的情况根据内部控制要求开展检查，并监督整改。...电力企业通过内部控制梳理、内部控制优化、内部控制评价、内部控制审计的全闭环工作过程，可建立起持续、长效的内部控制体系运转机制，有力保障企业目标的实现。

来源：嘉兴在线2015-03-02

全区上下将按照五水共治三年行动计划的部署安排，坚持河长制管理和项目化推进，并以年度64个治水项目为抓手，以创建清三河达标区为总目标，确保治水取得新成效。该负责人说。...严防已治理好的三河出现反弹，确保治理成果;在农村生活污水治理攻坚战中，要对照目标，确保完成今年省下达的20657户农村生活污水治理任务，确保5月底15000户开工建设，此外，要加强监管，确保工程质量，落实责任，建立长效机制

来源：中国证券网2014-12-23

四、风险控制财务公司将采取稳健审慎，合规经营的原则，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、公司《风险投资管理制度》等法律、法规等规范性文件要求，设置专业委员会从事风险控制管理工作

来源：宁夏环保厅2014-07-24

、环境应急管理与环境风险防控、国家环境管理制度的执行、企业环境内控管理体系与机制、环保管理的自评完善、常见环境违法行为及法律后果等11项内容。

来源：河南省济源供电公司2014-03-07

以标准流程差异分析、穿行测试工作成果为基础，继续狠抓内控流程执行，充分发挥内控流程中的部门或岗位的牵制功能，确保实际工作和内控流程一致，提升内部控制管理效力。

来源：中国华电集团公司2013-11-14

实施大燃料管控模式，突出防治结合，重点加强内控制度执行，制定了燃料监督管理办法、总经理备查煤样管理办法和燃料管理监督制衡机制管理办法，编制《入厂煤验收监督手册》、《燃料阳光采购工作方案》和《供煤客户评价标准

来源：中财网2013-10-31

(二)风险的识别与评估中国电财制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织，各业务部门根据各项业务的不同特点制定各自不同的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，稽核部门对内控执行情况进行监督评价

来源：远光软件股份有限公司2013-10-22

满足银监会、国资委、五部委的监管要求;建立和理顺贯穿公司决策、执行和监督全过程的内控流程，以审慎经营/防范和化解风险为出发点, 识别和完善内控薄弱环节，固化内部控制管理流程，建立内控评估长效机制。

来源：北极星电力软件网2013-08-29

金蝶eas电力行业风险管理与内部控制解决方案提供基于coso框架、以战略为核心的全局性的风险与内控管理平台，包括企业基础信息、风控管理门户、预警中心、风险管理、控制管理和企业监控六大功能，贯彻了风险管理全面

来源：宁夏大唐国际大坝发电公司2013-05-20

2013年以来，宁夏大唐国际大坝发电公司紧紧围绕价值思维和效益导向的理念，按照管理效益提升年的总体部署，外争电量，内控成本，强化管理、攻坚克难，扎实开展各项工作。