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4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)22.71万元,完成年初预算的86.88%,主要用于能源局机关离退休人员支出。
5、节能环保(类)28,743.23万元,完成年初预算的97.88%,其中:能源节约利用(款)能源节约利用(项)5,449.00万元,可再生能源(款)可再生能源(项)15,458.00万元,完成年初预算的100%。能源管理事务(款)行政运行(项)1,976.82万元,完成年初预算的105.60%,比2012年决算增加36.78万元,基本持平。一般行政管理事务(项)2,146.58万元,完成年初预算的84.93%,比2012年决算减少164.04万元。能源战略规划与实施(项)859.05万元,完成年初预算的90.43%,比2012年决算减少86.06万元。
能源行业管理(项)1,941.83万元,完成年初预算的90.74%,比2012年决算减少263.88万元。能源管理(项)160.00万元,完成年初预算的80.00%,比2012年决算减少40.00万元。石油储备发展管理(项)311.33万元,完成年初预算的94.34%,比2012年决算增加37.66万元。
信息化建设(项)2.46万元,为以前年度财政安排国家能源局内网建设项目费用。事业运行(项)176.17万元,完成年初预算的100%,比去年增加11.28万元。其他能源管理事务支出(项)262.00万元,完成年初预算的100%,和去年支出持平。
6、资源勘探电力信息等事务(类)23,997.29万元,完成年初预算的95.55%,比2012年度决算减少6373.63万元。减少的主要原因是2012年追加920万千瓦发电资产变现项目中介机构服务费7,000万元,2013年没有此项目。其中:电力监管支出(款)电力监管(项)11,230.86万元,完成年初预算的92.17%,比2012年决算增加744.72万元,增加7.10%。电力稽查(项)629.33万元,完成年初预算的86.21%,比2012年决算减少100.98万元,减少13.83%;争议调节(项)支出76.75万元,完成预算的79.95%,比去年减少19.25万元,减少20.05%,减少的主要是机构改革期间部分工作没有完成。
安全事故调查(项)1,666.66万元,完成预算的91.57%,比去年增加146.64万元,增加9.65%;电力市场建设(项)82.39万元,完成预算的82.39%,比去年减少17.78万元,减少17.75%;电力输送改革试点(项)86.19万元,完成预算的87.95%,比去年减少11.81万元,减少12.05%;事业运行(项)支出10,180.12万元,完成预算的100.94%,比去年减少160.16万元,基本持平。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)1,106.35万元,完成年初预算的97.91%,比去年减少36.78万元。其中:住房公积金(项)支出626.42万元,提租补贴(项)支出43.79万元,购房补贴(项)支出436.14万元。
五、关于国家能源局2013年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算情况说明
2013 年我局“三公经费”决算数为 1,400.28 万元,比 2012年决算数 1,563.57 万元减少 163.29 万元,减少的主要原因:一是由于 2013 年 3 月机构改革,部分工作没有按计划实施;二是我会认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出 。
(一)2013 年我局因公出国(境)费 735.21 万元,比去年873.07 万元减少 137.86 万元,占预算 987.61 万元的 74.44%。其中使用本年预算拨款 723.10 万元,使用以前年度结转资金 12.11万元。本年使用财政拨款安排会机关及所属机构出国团组 116 个,参加其他单位组织的出国团组 19 个,共 289 人次。
(二)2013 年我局公务接待费 85.26 万元,比去年 117.95万元减少 32.69 万元,完成预算 221.67 万元的 38.46%。
(三)2013 年我局公务用车购置及运行维护费 579.80 万元,比2012年增加7.26万元,完成预算总额1,052.74万元的55.07%。其中:购置费用为 102.76 万元,比去年 112.25 万元减少 9.49万元;车辆运行维护费用 477.04 万元,比去年 460.30 万元减少16.74 万元。
我局年初公务用车保有 78 辆,本年购置公务用车 5 辆,处置 2 辆,年末公务用车保有 81 辆。2013 年我局“三公经费”为当年预算指标,使用以前年度财政拨款结转资金符合财政部下发的《中央部门财政拨款结转和结余资金管理办法》规定。
六、关于国家能源局 2013 年度行政经费支出情况说明汇总国家能源局2013年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职责、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计21,367.19万元。
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
七、一般公共服务(类)人力资源事务(款):指机关人员政府特殊津贴。
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