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2.针对“重点领域和关键岗位监督制约不够到位”问题。
一是健全完善廉洁风险防控机制。在深入推进《廉洁风险防范手册》常态化运行基础上,全面排查“三重一大”决策、资金管理、企业并购、重大投资、项目招投标、设备采购、检修和技改、燃料采购等业务领域方面的廉洁风险。新排查出廉洁风险点181个,新制定防控措施287条,做到廉洁风险防控全覆盖无死角。
二是强化资金收支管控。建立资金账户监管系统,实时监控、在线审批,对所属企业进行全覆盖监管。实施更加严格的资金收支预算分类监管,对能交公司等巡视发现问题和资金周转困难的9家单位纳入特别监管单位,对资金收支预算实施按月审批、动态监控;对黑龙江公司、陕西公司等资金周转状况仍需高度关注的5家单位,纳入重点监管单位,按月核定、动态跟踪其资金预算;对其他二级单位,按季备案资金预算。
三是加强检修技改项目立项。对项目可研的编制、审查和申报、审批流程进行了规范。项目立项实行集团公司、区域(产业)公司、基层企业三级管理,分别经同级领导班子集体决策,审批过程更加严格。其中单项投资1000万元以上项目,除履行上述决策程序外,还必须经集团公司技术管理委员会按相关程序评审通过。
四是加强燃料采购监督管理。开展了燃料采购与管理领域风险排查,对计划、价格、供应商、合同、验收、结算等关键环节,制定了燃料采购管理监督和制约机制等8个方面的整改措施,有针对性健全完善了燃料管理制度。
五是加强对关键岗位管理人员的交流和轮岗。把公司所属单位领导班子正职、总会计师和人事、财务、物资、工程管理等领域的领导人员,作为需要交流和轮岗的关键岗位人员,明确关键岗位29个,在上述岗位任职满6年的应当交流轮岗,确因工作需要满8年的必须交流轮岗。目前公司系统各单位在关键岗位任职的共2311人,其中达到必须交流或轮岗要求的126人,安排2015年内交流或轮岗;达到应当交流或轮岗要求的195人,安排2016年底前交流或轮岗。
3.针对“对下级单位及其负责人管控不力”问题。
一是加强对新单位、新调入、新提职干部的管理。开展对2012年以来新单位、新调入、新提职干部的检查,共检查干部1216人次,对发现存在违纪违规行为问题的干部,严肃处理。曹妃甸公司是2012年成立的新单位,近年来接连发生违规购买理财产品、违规超标准购买公车,以及重要岗位领导人员配偶子女已移居国(境)外本人也已取得国(境)外永久居留权等问题。公司对曹妃甸公司原主要负责人等6人已立案纪律审查。加大新任职企业负责人培训力度,下半年在华能党校直接调训68人、专项培训40人;明年上半年对近年来新单位、新调入、新提职的领导人员全部培训一遍。
二是加强对企业领导人员廉洁从业的监督。对领导人员本人及配偶、子女、亲属等直接或间接参与微观经济活动,围绕华能集团从事关联交易的情况进行专项检查,共检查5285人(其中副处级以上3560人),全面覆盖公司系统副处级及以上领导人员和工程、技改、燃料供应、物资、财务等部门主要负责人,其中5279人承诺无关联交易情况。对有关联交易的人员,责令立即终止关联交易,并开展深入核查,依纪依规严肃查处。
三是加强对执行“三重一大”决策制度的管控。组织开展了“三重一大”决策制度执行情况专项检查,查出8个二级单位存在问题。经核查,甘肃公司在未履行集团公司审批程序情况下,于2009-2012年间先后4次支付邵寨煤矿探矿权价款,共计5.37亿元,违反了集团公司投资管理规定,对相关责任人已立案纪律审查;对排查出存在“三重一大”问题的其他10名企业负责人,予以追责。修订公司《“三重一大”事项决策管理规定》,对资金管理、企业并购、项目投资、招投标等重点领域的“三重一大”配套制度进行了系统复查,查出需强化的关键控制点20处,编制形成《关于强化重点领域内控管理措施的意见》,修订公司“三重一大”事项决策管理制度10项。建立“三重一大”制度执行监督机制和违规行为的日常发现机制,自今年8月起,实时登记决策事项,形成决策事项记录台账,集团公司按季度检查。制定了《违反“三重一大”决策制度责任追究实施细则》,依据记录台账、内控评价、监察审计等手段,及时发现并严肃追责违反“三重一大”决策制度的行为。
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