华能集团通报巡视整改情况：排查449个重大项目 41个亏损-第4页-北极星火力发电网

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6.针对“对干部监督管理不严格，抓早抓小不力”问题。

一是加强干部监督管理。在公司人资部设立干部监督处，加强对公司系统各单位选人用人工作的监督和指导。下半年举办组织人事部门负责人专项培训班，提高选人用人监督管理能力。修订《领导人员管理暂行规定》，强化选人用人工作纪律和责任追究;制定《领导人员监督管理办法》，突出对领导人员选拔任用的监督，以及领导人员作风、纪律等方面的监督，防止干部自由涣散;修订《领导人员交流和轮岗暂行办法》，对交流轮岗的原则、对象、条件、程序等作了制度性安排，防止拉帮结派现象。

二是认真吸取干部“带病提拔”的教训。把能交公司原负责人宝玉“带病提拔”问题作为警示，严格干部选拔任用标准。对拟提任领导人员，在考察环节，干部档案“凡提必查”，个人有关事项报告“凡提必核”，纪检监察部门意见“凡提必听”。对发现有问题、有反映、有举报的干部不能以平调、安排虚职岗位等方式代替处理，更不能在调整中提职提岗。巡视整改期间，对违规取得国(境)外永久居留权的曹妃甸公司一名副总经理给予党内严重警告处分，予以免职。

三是开展选人用人工作专项检查。全面检查了45家二级单位干部管理和监督制度的建立和执行情况;干部人事档案管理情况;以及有关事项报告填报、干部因私出国(境)管理和干部配偶、子女移居国(境)外情况。检查十八大以来二级单位干部任免2276人次，检查干部档案2193份、个人有关事项报告5194份、因私出国(境)证照2758本、因私出国(境)审批652人次。针对检查发现的干部监督制度不健全、“三龄两历”信息不准确、未经审批私自因私出国(境)等问题，专门下发通报，督促抓好整改。对个人有关事项报告填报不准确的7人逐一进行了函询;对发现违规行为的予以追责，其中暂缓提任2人，取消提职考察资格2人，提醒诫勉5人。

四是把纪律挺在前面，抓早抓小抓苗头。严格执行《关于组织人事部门对领导干部进行提醒、函询和诫勉的实施细则》，对存在苗头性、倾向性问题的干部及时函询或诫勉谈话。建立公司主要领导与二级单位主要负责人提醒谈话制度，每年主要领导与二级单位主要负责人谈话不少于2次。建立干部监督工作联席会议成员单位日常联系沟通机制，整合纪检监察、审计、信访等方面掌握的干部相关信息，建立公司党组直接管理干部的“负面问题清单”，作为干部监督的重要依据，并进行动态管理。

(二)“资金管理、企业并购和重大投资项目问题严重”方面。

1.针对“资金管理漏洞较多，贪污挪用案件易发”问题。

一是迅速整改资金管理问题。对巡视发现的违规借贷、违规捐赠等5个问题以及公司自查发现的6个资金问题，立即整改、予以问责。北方公司违规进行企业间借贷1.06亿元、曹妃甸公司违规购买理财产品1.4亿元，现已全部收回。北方公司违规对外捐赠1464.8万元、宁夏公司违规对外捐赠2000万元，已补充履行审批手续。对11个资金问题认定了13名主要责任人、21名次要责任人和8名一般责任人。其中，对1名二级单位主要负责人立案纪律审查;对8名二级单位主要责任人作出诫勉谈话处理;责成有关单位按管理权限，对三级单位有关责任人予以追责。擅自挪用数亿元资金、涉嫌贪污受贿的能交公司原负责人宝玉，挪用公款进行营利活动并受贿的能交公司原煤炭业务部经理王满长，相关行为构成犯罪，已进入司法程序;私设“小金库”并私分的海拉尔电厂原厂长钟全等领导班子8人，已被刑事判决，分别给予党纪处分。

二是强化资金集中管理和审核监督。对公司系统394家企业全部在财务公司开立账户，账户数达到618个，所有可归集资金100%上存财务公司。制定并实施《大额资金使用管理办法》，进一步规范了资金使用的签批程序和流程。完善了经济合同执行及资金结算管理的内控流程，对易发腐败的环节和领域严把支付关口。开展应收、预付款专项清理，实现年内降低10%目标，进一步防范资金沉淀风险。加强财务稽核和会计信息质量复核，重点对巡视发现的资金管理漏洞和问题，以自查和抽查交叉组合的方式开展专项稽核，将7家二级企业、近40家单位列入重点检查范围，着重围绕12个复核要点，全面排查和整改会计信息质量问题。

三是新建总会计师委派制和述职述廉评估机制。年内实现总会计师委派制，实施双重管理，定期轮换。推行总会计师述职述廉评估，公司总会计师对出现问题的7家单位的总会计师进行了第一批约谈，其余单位逐批述职述廉。严格审核把关财务干部选用，新建了财务关键岗位管理人员定期轮岗制度，建立财务人员廉洁从业档案。

四是加强制度建设。新建了《违反财经纪律责任追究管理办法》等20项制度，健全了财务管控制度体系。制定了《关于规范多经企业管理的指导意见》和《主业与多经企业交易事项管理办法》，加大了对多经企业从事关联交易、资产租赁、劳务服务、财务状况、经营成果的管控，堵塞利益输送、侵蚀主业利益、滋生腐败等管理漏洞。

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