【重磅】审计署公布：14户央企整改问题金额2336亿处理344人次（全文）-第5页-北极星火力发电网

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七、金融审计查出问题的整改情况

针对审计指出的问题，相关金融机构成立了整改工作领导小组。截至2015年10月底，整改问题金额184亿元(占98.97%)，完善制度和工作流程130项，处理367人次。

(一)关于一些分支机构违规经营、内部管理不到位问题。一是对违规放贷问题，3家金融机构逐户进行清理处置，通过收回贷款、冻结授信额度、诉讼清收、加强监控等方式全部整改，修订规章制度53项，处理260人。二是对在工资总额之外发放薪酬补贴、购买年金保险等问题，3家金融机构通过调整账目、加强薪酬管理等方式整改16亿元，制定完善制度62项。

(二)关于对中小企业融资的支持力度还不够问题。一是对中小企业贷款、转贷利率问题，人民银行、银监会等加大对相关政策参数的调整和调频力度，引导加大对中小企业融资的倾斜力度;相关金融机构制订完善15项支持中小企业措施。二是对企业民间借贷风险问题，处置非法集资部际联席会议办公室、人民银行、公安部等开展了全国非法集资问题整治等专项行动，依法查处审计移送的地下钱庄、非法集资等问题，并推进监管制度体系建设;商业银行采取措施，严格银行账户开立审核，规范网银业务发展，并加大宣传力度，引导社会公众增强风险防范意识，从源头上加以防范。

八、企业审计查出问题整改情况

针对审计指出的问题，14户中央企业均召开了集团层面的专题会议部署整改，多数建立了内部多部门联动整改机制。截至2015年10月底，整改问题金额2336亿元(占93%)，建立健全规章制度800多项，处理344人次。

(一)关于一些企业违规决策、违规经营造成重大损失问题。有关企业通过积极清理处置、盘活资产、追回资金或挽回损失等整改40多亿元;完善决策管理相关制度77项，加强了投资项目可行性研究、核准、报批等工作;严格实行问责和责任追究，已对25人次追究违规决策责任。

(二)关于企业财务和内部管理存在薄弱环节问题。对会计核算不实问题，有关企业通过调整会计账目和报表全部整改，并补缴税金1.3亿元。对薪酬福利发放和招投标不规范等问题，已退回多发的薪酬福利等8亿元，完善物资采购、工程建设和招投标等制度730多项，处理319人次。

九、审计移送的重大违法违纪问题查处情况

审计署移送的重大违法违纪问题线索，有关部门已经立案查处或正在进一步调查中。审计署将及时向社会公告查处结果。

十、加强财政管理意见的落实情况

(一)关于进一步深化财税体制改革意见的落实情况。财政部采取了以下措施：一是研究起草推进中央与地方事权和支出责任划分的相关办法，计划在试点的基础上逐步推进。二是推进政府预算体系的统筹协调，加大政府性基金预算转列和调入一般公共预算力度，加强国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调，推进专项收入统筹使用。三是加强专项转移支付的清理整合，按“一个专项一个办法”的要求，完善专项转移支付项目资金管理办法。2015年，向全国人大常委会报送了转移支付分地区预算草案，向社会公开了专项转移支付情况。四是对政府性基金和专项收入实行目录清单管理，以提高政策透明度。

(二)关于加快建立完善有关制度规定意见的落实情况。财政部采取了以下措施：一是按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)要求，及时清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩的规定，就涉及需要修订的法律包括教育法、义务教育法、农业法、科学技术进步法等，财政部多次与全国人大常委会法工委、法制办沟通研究。二是对决定取消、合并、调整的政府性基金、专项收入、专项转移支付等，需要修改财政部制定或牵头制定的规范性文件的，财政部将作出相应修改。三是在整合完善现有相关规定的基础上，修订了《财政总预算会计制度》。四是根据预算法规定和中央决算编报工作需要，拟研究完善中央决算编制办法。

(三)关于提高财政管理绩效，切实防范各类风险意见的落实情况。财政部采取了以下措施：一是继续要求各级财政税务机关坚持依法依规、及时足额组织收入，坚决不收过头税，坚决防止采取空转等手段虚增收入，坚决避免突击收税，切实保证税收收入质量。二是推进科技、教育、农业、节能环保、医疗卫生等重点科目，以及部门内部、跨部门资金统筹使用，督促指导各部门各地方盘活财政存量资金，提高资金使用效率。三是合理安排国债发行期限和节奏，全年保持基本均衡，确保以较低成本和市场风险完成国债筹资任务;适当加大短期国债发行力度，加强短期国债发行与国库库款管理有效衔接。四是完善地方政府债务管理制度，完成地方政府存量债务的清理甄别工作，制定了地方政府债务风险预警、一般债券和专项债券预算发行管理等办法。

(四)关于严格预算约束，严肃财经法纪意见的落实情况。财政部采取了以下措施：一是印发了《财政部关于加快推进中央本级项目支出定额标准体系建设的通知》，提出加快推进项目支出定额标准体系建设的基本原则、总体思路和重点工作，并积极推进相关工作。二是进一步完善因公出国(境)、会议费等相关经费管理制度，推进财政预决算、“三公”经费和行政经费公开。三是进一步健全财政法规制度体系，提升财政制度建设的质量，规范财政权力运行。发展改革委采取取消和下放核准事项、简化审批流程、严格限定审批时限等措施，促进加快重大项目实施进度。

以上是关于2014年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，大部分问题得到了纠正。还有一些问题未整改到位，有的是整改措施针对性不强、推进慢，或者整改中遇到了实际困难，整改效果不理想;有的是整改涉及多个部门单位，统筹解决难度大或协调配合力度不够，影响及时整改;有的是问题情况较为复杂，特别是少数历史遗留问题，需要逐步梳理解决;有的是相关制度规则不符合实际，未及时修订完善，或相关重大改革措施正在统筹规划、深入论证、试点试行，整改实际也是推进制度逐步健全、体制逐步完善、改革逐步深化的一个过程。下一步，审计署将继续加大对整改工作的跟踪督促力度，促进整改到位，并积极推进深化改革和体制机制创新。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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