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4.5.5.2缺陷
建立并保持缺陷管理制度程序,应明确:
a) 缺陷分级分类标准;
b) 缺陷的发现、录入、确认、策划、消除、验收、延期等全过程管理;
c) 统计分析。
4.5.5.3维护
明确维护保养标准。
建立并保持设备维护管理制度程序,应明确:
a) 设备巡检,包括巡检标准、周期等;
b) 设备定期工作,包括维护项目、周期、作业过程控制、验收等。
4.5.5.4定期检修状态检修
明确定期与状态检修标准。
建立并保持设备定期检修、状态检修管理制度程序,包括:
a) 定期检修和状态检修项目;
b) 定期检修和状态检修计划;
c) 质量验收。
4.5.5.5等级检修
明确设备等级检修质量和现场管理标准。
建立并保持等级检修管理制度程序,应明确:
a) 检修计划,包括检修级别、检修间隔及停用日数;
b) 检修准备,包括检修项目、检修文件;
c) 检修作业过程控制;
d) 检修质量验收;
e) 检修总结与评价。
4.5.5.6技术改造
建立并保持技术改造管理制度程序,应明确:
a) 可行性研究报告、立项、技术改造方案;
b) 项目过程管理;
c) 项目竣工验收及后评价。
4.5.6生产物资
建立备品备件标准。
建立并保持生产物资管理制度程序,应明确:
a) 需求计划;
b) 采购与验收;
c) 仓储管理,包括建账、出入库、报废、保养等;
d) 备品备件定额。
4.5.7生产作业
基于风险预控,将风险预控措施与生产任务其他要求相结合,建立安全生产作业标准,并形成作业文件。
建立并保持作业许可管理制度程序,应明确:
a) 作业文件的类型及应用;
b) 高风险作业清单;
c) 高风险作业方案与作业文件的编制;
d) 作业许可;
e) 作业文件办理;
f) 现场交底、检查、签字。
4.5.8交通运输
建立并保持交通运输管理制度程序,应明确:
a) 驾驶员与车辆档案;
b) 车辆检查、维护、保养;
c) 交通运输安全措施;
d) 培训。
4.5.9治安保卫
建立并保持治安保卫管理制度程序,应明确:
a) 出入口处人员与车辆出入管理;
b) 高风险区域、要害部位的监控、巡查、值守;
c) 盗窃及扰乱生产秩序的治安行为的报告与处置。
4.5.10应急救援
建立企业应急组织机构。
编制应急预案和现场处置方案。
明确应急救援队伍建设与应急物资配备管理标准。
建立与地方有关机构及周边企业的应急联动机制。
建立并保持应急管理制度程序,应明确:
a) 应急预案编制、修订、备案等;
b) 应急培训、演练、评价;
c) 应急救援装备、物资的调用、维护管理;
d) 应急救援队伍管理;
e) 应急响应和处置。
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