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4.6监督
4.6.1一般要求
监督管理应满足:
a) 统筹策划,建立企业系统的监督管理机制;
b) 隐患、违章、未遂的监督管理应重在督促业务保障管理的有效落实;
c) 评价企业体系实施效果及评审体系要求合理性。
4.6.2监督机制
建立监督管理机制,要求:
a) 调查、检查、审计相结合;
b) 全面与专项相结合;
c) 定期与动态相结合;
d) 监测记录与实地查看相结合;
e) 结果与过程相结合。
建立并保持监督制度程序, 应明确:
a) 监督方案,包括责任部门和人员、方式、方法、内容及标准;
b) 监督过程管理,包括组织、问题反馈、整改跟踪等。
4.6.3违章
建立并保持员工行为管理制度程序。应明确:
a) 员工行为控制的主体责任;
b) 监督检查方式,包括检查、作业观察、考核等;
c) 违章的纠正、教育及处置等全过程管理;
d) 员工行为档案的建立与管理;
e) 行为改进管理,包括不安全行为的统计、分析,矫正措施的制定与实施等;
f) 未遂事故的报告、调查、分析与改进。
4.6.4隐患
建立与风险预控管理相衔接的隐患分类分级管控标准。
建立并保持隐患排查与整治管理制度程序,应明确:
a) 各级隐患排查和治理的主体责任;
b) 隐患排查的方式、方法、内容、周期等;
c) 隐患的认定、报告、评估、预警、控制、治理、验收等全过程管理;
d) 隐患治理方案制定,包括措施、资金、物资、人员、时限等要求;
e) 责任追究与督办;
f) 统计分析、信息报送。
4.6.5事件与事故
建立事件与事故等级划分标准;
建立并保持事件与事故管理制度程序,应明确:
a) 报告、调查、原因分析;
b) 责任认定、人员处理、整改措施等;
c) 调查报告编制与发布;
d) 统计分析及报告编制。
4.6.6评价
根据本标准要求,建立企业安全生产综合评价标准,明确考核内容及评分标准,主要依据:
a) 依法合规性
b) 体系依从性;
c) 企业绩效;
d) 企业诚信。
建立并保持企业综合绩效评价管理制度程序, 应明确:
a) 评价周期、方法;
b) 评价人员要求;
c) 评价的组织与程序;
d) 结果认定、发布;
e) 问题分析、改进措施与实施。
4.6.7评审
建立并保持体系评审制度程序。应明确:
a) 评审周期、组织;
b) 评审内容,包括体系要素设置与要求的合理性、可操作性及有效性;
c) 问题分析、并对标管理,制定改进措施,践行管理最佳实践;
d) 将改进措施与企业规划相结合,实现闭环管理,持续改进。
参考文献
GB/T 23694 风险管理 术语
GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范
GB/T 28001 职业健康安全管理体系
GB/T 24001 环境管理体系
GB/T 19000 质量管理体系
GBT 27921 风险管理 风险评估技术
GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南
GB/T 29639 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则
GB/T 9004 企业安全文化建设导则
GB 50229 火力发电厂与变电站设计防火规范
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
GB 4962 氢气使用安全技术规程
GB/Z 158 工作场所职业病危害警示标识
GB 26164.1 电业安全工作规程第1部分:热力和机械
GB 26860 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)
GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分)
GB/T 11651 个人防护装备选用规范
GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程
DL 5027 电力设备典型消防规程
DL/T 793 发电设备可靠性评价规程
DL/T 838 发电企业设备检修导则
DL/Z 870 火力发电企业设备点检定修管理导则
DL/T 793 发电设备可靠性规程
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