来源：陕煤电力运城有限公司2024-04-19

为保证内部审计工作扎实开展，在2023年度财务决算审计、工资管理专项审计、内部控制评价监督审计、内部审计工作考评等6个项目的审计过程中，陕煤电力运城公司纪委办公室（审计部）紧盯关键人、关键事，聚焦销售、

来源：财政部2023-10-10

10月10日，财政部发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》 （以下简称《征求意见稿》）。...目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司，应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。

来源：财政部2023-10-10

10月10日，财政部发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》 （以下简称《征求意见稿》）。...目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司，应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。

来源：光伏盒子2019-06-18

另外，《2016年度内部控制评价报告》显示，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

来源：中金在线2018-04-20

报告期内，共召开七次会议，讨论、审议议案32项，主要包括：公司《2016年度内部控制评价报告》《2016年度财务决算报告》《2017年度财务预算方案》《2016年度利润分配方案》《关于聘用2017年度审计机构的议案

来源：三峡集团2017-09-08

3要建立总部统领、分级负责的内部审计管控体系；4要进一步突出内部审计工作五个方面的重点任务，即着力实施重大投资建设工程项目审计、分级实现领导干部经济责任审计全覆盖、常态化开展境外业务审计、全面深入开展内部控制评价

来源：北极星电力网2016-03-25

公司董事会通过内部控制评价报告、内部控制审计报告和企业管治报告对公司内部控制进行评价。...本公司于2015年3月，在自查、审查及现场抽查的基础上编制了《2014度内部控制评价报告》，经董事会审议后

来源：远光软件2015-08-03

内部控制评价阶段的工作目标是：针对优化后的内部控制体系，通过全面、系统的内部控制评价过程，判断内部控制体系是否能从设计和执行两个层面上保证企业目标的实现，并针对企业目标实现中仍存在较大风险的领域，展开新一轮内部控制体系建设工作

来源：大唐集团2015-07-10

会议审议通过了《2015年上半年投资完成情况和部分项目下半年投资调整的方案》、《2015年上半年预算执行情况和下半年资本性预算调整的方案》、《集团公司2014年度内部控制评价报告》和《关于聘任集团公司副总经理的议案

来源：中国证券报2015-05-26

开展绩效评价、信息公开、总会计师委派、内部控制评价、金融衍生业务风险管理等专题研讨。研究起草关于进一步加强和改进外派监事会工作的意见。召开全国国资委系统监事会工作研讨会。

来源：国资委2015-05-25

开展绩效评价、信息公开、总会计师委派、内部控制评价、金融衍生业务风险管理等专题研讨。(评价局)(十七)研究起草关于进一步加强和改进外派监事会工作的意见。召开全国国资委系统监事会工作研讨会。

来源：远光新闻2015-04-10

内控体系建设的内外驱动力我国电力行业在当前经济进入新常态，电力体制改革不断深化，市场竞争不断加剧的形势下，电力企业的利润空间变小、管理难度变大、经营业务更加复杂、经营风险不断显现，但多数电力企业的内部控制体系，仍停留在满足国家有关部委基本要求，完成年度内部控制评价报告的状态

来源：大唐集团2014-10-20

会议审议并通过了《中国大唐集团公司2013年度内部控制评价报告》、《关于集团公司注册发行长期含权中期票据的方案》、董事会各专门委员会议事规则及董事会秘书工作制度。

来源：北极星电力网2014-10-10

在2312家披露内部控制评价报告的上市公司中，2287家内部控制评价的结论为有效;9家公司的财务报告内控有效，非财务报告内控无效，分别为康达尔、农产品、川化股份、泸天化、广汇能源、*st亚星、金晶科技、

来源：大唐三门峡发电公司2014-05-29

5月23日，大唐集团公司开始对大唐河南发电公司开展内部控制评价工作，这标志着集团公司2014年内部控制评价工作全面启动。...集团公司高度重视内部控制评价工作，制定了相应的评价工作方案，聘请业内知名咨询公司协助实施现场评价工作，并选择河南发电公司及其基层企业三门峡发电公司作为2014年内部控制评价工作试点。

来源：北极星电力网2014-05-05

制定并下发了公司 2013 年内部控制评价方案，将内部控制工作纳入考核体系中。实施企业重要业务环节及关键控制点内控合规审计，确定了重点风险领域，制定了应对措施。

来源：北极星电力网2014-02-13

国资委《中央企业全面风险管理指引》提出要求，发电企业初步制定了《内部控制管理手册》、《风险控制手册》和《内部控制评价手册》等。

来源：北极星环保网2013-09-06

成立十二年来，碧水源保持强劲发展势头，业务版图和产业链不断扩张;上市三年来，碧水源的市值已突破300亿，创造了创业板的资本神话详情点击》佛山照明跌下神坛 多名高管违规违法《报告》披露，在2244家披露内部控制评价报告的上市公司中

来源：LED在线2013-09-03

佛山照明登财政部批评黑名单 ，老字招牌岌岌可危佛山照明跌下神坛《报告》披露，在2244家披露内部控制评价报告的上市公司中，有8家上市公司披露存在内部控制重大缺陷，分别为：佛山照明、西王食品、山东如意、海联讯

来源：中国会计报2012-02-10

公司制定了统一的《财务内部控制流程手册》和《财务内部控制评价手册》，建立了重大财务事项报告机制;组织实施财务内部控制评价，推动了各单位财务内控体系的建立和完善;公司总部主导建立了由17类1847条稽核规则组成的稽核规则库