内部控制评价

类别：来源：陕煤电力运城有限公司2024-04-19 11:11:01

为保证内部审计工作扎实开展，在2023年度财务决算审计、工资管理专项审计、内部控制评价监督审计、内部审计工作考评等6个项目的审计过程中，陕煤电力运城公司纪委办公室（审计部）紧盯关键人、关键事，聚焦销售、

类别：来源：财政部2023-10-10 13:26:52

，开展内部控制评价，实施财务报告内部控制审计，我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》。

类别：水力发电来源：财政部2023-10-10 11:24:01

，开展内部控制评价，实施财务报告内部控制审计，我们会同中国证监会研究起草了《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知（征求意见稿）》。

类别：来源：光伏盒子2019-06-18 08:30:23

另外，《2016年度内部控制评价报告》显示，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

类别：核电建设与运行来源：中金在线2018-04-20 08:26:01

报告期内，共召开七次会议，讨论、审议议案32项，主要包括：公司《2016年度内部控制评价报告》《2016年度财务决算报告》《2017年度财务预算方案》《2016年度利润分配方案》《关于聘用2017年度审计机构的议案

类别：水力发电来源：三峡集团2017-09-08 09:20:16

，即着力实施重大投资建设工程项目审计、分级实现领导干部经济责任审计全覆盖、常态化开展境外业务审计、全面深入开展内部控制评价、加强专项审计；5要完善组织机构建设，配备与管理需要相适应的审计力量；6要培养一支忠诚干净

类别：水力发电来源：北极星电力网2016-03-25 11:40:21

公司董事会通过内部控制评价报告、内部控制审计报告和企业管治报告对公司内部控制进行评价。...以《内部控制手册》为基础，公司建立了内部控制自我评价体系，根据风险评估、控制活动、内部评价细化管理的需要，建立了《风险数据库》、《管理流程手册》和《内部控制评价手册》，并应用评价方法定期对公司的战略、财务

类别：管理软件来源：远光软件2015-08-03 09:56:11

体系建设通常可分为四个阶段：分别是内部控制梳理、内部控制优化、内部控制评价和内部控制审计。...内部控制评价阶段的工作目标是：针对优化后的内部控制体系，通过全面、系统的内部控制评价过程，判断内部控制体系是否能从设计和执行两个层面上保证企业目标的实现，并针对企业目标实现中仍存在较大风险的领域，展开新一轮内部控制体系建设工作

类别：火电动态来源：大唐集团2015-07-10 14:55:43

会议审议通过了《2015年上半年投资完成情况和部分项目下半年投资调整的方案》、《2015年上半年预算执行情况和下半年资本性预算调整的方案》、《集团公司2014年度内部控制评价报告》和《关于聘任集团公司副总经理的议案

类别：水力发电来源：国资委2015-05-25 11:05:16

开展绩效评价、信息公开、总会计师委派、内部控制评价、金融衍生业务风险管理等专题研讨。(评价局)(十七)研究起草关于进一步加强和改进外派监事会工作的意见。召开全国国资委系统监事会工作研讨会。

类别：来源：远光新闻2015-04-10 11:09:29

，仍停留在满足国家有关部委基本要求，完成年度内部控制评价报告的状态，与财政部等部委要求的建设全面内部控制体系还有差距。...该机构配备专业人员和足够支持体系长效运转的资源，并拥有监督与评价内部控制规范体系工作和对各职能部门直接监督评价的权利，向董事会报告工作。

类别：火电动态来源：大唐集团2014-10-20 10:11:01

会议审议并通过了《中国大唐集团公司2013年度内部控制评价报告》、《关于集团公司注册发行长期含权中期票据的方案》、董事会各专门委员会议事规则及董事会秘书工作制度。

类别：风电设备与材料来源：北极星电力网2014-10-10 13:26:16

在2312家披露内部控制评价报告的上市公司中，2287家内部控制评价的结论为有效;9家公司的财务报告内控有效，非财务报告内控无效，分别为康达尔、农产品、川化股份、泸天化、广汇能源、*st亚星、金晶科技、

类别：来源：大唐三门峡发电公司2014-05-29 13:21:55

5月23日，大唐集团公司开始对大唐河南发电公司开展内部控制评价工作，这标志着集团公司2014年内部控制评价工作全面启动。...，并就如何推进内部控制建设等内容做了讲解和宣贯，对本次内部控制评价工作提出了具体要求。

类别：来源：北极星电力网2014-05-05 14:26:27

不断完善内控机制建设，将重要业务环节和关键控制点作为风险管控的重点，不断强化风险的事前防范和事中控制。制定并下发了公司 2013 年内部控制评价方案，将内部控制工作纳入考核体系中。

类别：火电动态来源：北极星电力网2014-02-13 15:14:59

国资委《中央企业全面风险管理指引》提出要求，发电企业初步制定了《内部控制管理手册》、《风险控制手册》和《内部控制评价手册》等。...发电企业信息化发展已经历了较长时期，随着测控技术和自动化设备的不断更新，发电企业的设备自动化控制手段经历了手动-----遥控-----自动控制几个阶段，全面建设了集散控制(dcs)系统后，又完成了厂级监控信息系统

类别：除灰除尘来源：北极星环保网2013-09-06 15:51:18

成立十二年来，碧水源保持强劲发展势头，业务版图和产业链不断扩张;上市三年来，碧水源的市值已突破300亿，创造了创业板的资本神话详情点击》佛山照明跌下神坛 多名高管违规违法《报告》披露，在2244家披露内部控制评价报告的上市公司中

类别：来源：LED在线2013-09-03 11:22:54

佛山照明登财政部批评黑名单 ，老字招牌岌岌可危佛山照明跌下神坛《报告》披露，在2244家披露内部控制评价报告的上市公司中，有8家上市公司披露存在内部控制重大缺陷，分别为：佛山照明、西王食品、山东如意、海联讯

类别：来源：中国会计报2012-02-10 10:10:24

公司制定了统一的《财务内部控制流程手册》和《财务内部控制评价手册》，建立了重大财务事项报告机制;组织实施财务内部控制评价，推动了各单位财务内控体系的建立和完善;公司总部主导建立了由17类1847条稽核规则组成的稽核规则库

类别：火电动态来源：中国会计报2011-12-23 10:52:10

第三步，在内部控制监管要求的基础上，建立全面的内部控制评价体系，包括：内部控制效果评价、管理效率评价、风险预防体系等。

类别：控制软件来源：北极星电力信息化网2011-11-29 10:48:09

为确保评价效果，企业专门成立了由厂长和党委书记任组长的内部控制评价领导小组，编制《管理业务流程控制手册》和内部控制评价方案，本着精简环节、明晰职责、规范增效的原则，分整体和业务流程两个层面，分类别系统梳理内部控制制度并加以完善

类别：来源：安徽省电力公司2009-12-01 10:27:46

近年来，安徽公司高度重视内部控制体系建设的研究及实践。2008年，安徽公司就已完成市、县、乡三级内部控制评价体系的建设工作，发布了内部控制评价手册。

类别：来源：北京电力公司2008-03-07 11:10:57

认真贯彻国家电网公司审计工作会议精神，以风险管理型审计为引领，已增值服务型审计为定位，不断更新思路，革新手段，创新方法，从明确思路、提升质量、夯实基础、推进成果应用四个方面开展工作，实施审计管理，共对公司所属32家单位进行全面的内部控制评价工作

类别：来源：北京电力公司2008-03-07 09:51:25

认真贯彻国家电网公司审计工作会议精神，以风险管理型审计为引领，已增值服务型审计为定位，不断更新思路，革新手段，创新方法，从明确思路、提升质量、夯实基础、推进成果应用四个方面开展工作，实施审计管理，共对公司所属32家单位进行全面的内部控制评价工作

类别：来源：华东电网公司2007-12-14 13:39:36

华东公司系统的内部审计积极引入中介机构协助开展工作，并引入招投标竞争机制，对各中介机构的审计质量进行检查和控制，有效督促各中介机构尽职尽力完成审计任务。三是内部控制评价工作向纵深方向开展。

类别：来源：中国华电集团公司2007-11-29 10:37:01

即：审计理念，从事后监督、向事前、事中全过程监督转变；审计方式，由注重结果，重在治标向注重过程、重在治本转变；审计内容，从查错纠弊向内部控制评价和风险评估转变；审计手段，要积极探索由计算机辅助的现场审计向利用网络信息技术实现非现场审计转变