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中核建设集团2012年度财务收支审计结果

2014-06-20 10:33来源:审计署关键词:中核建设核电工程审计署收藏点赞

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4.2012 年,中核建设集团总部及所属20 家公司在工资总额之外发放职工补贴奖金等4261.16 万元。

5.2011 年至2012 年,中核华兴江苏分公司通过虚增工程量等方式套取资金175.38 万元,主要用于支付中介费和招待支出。

6.2008 年3 月至2013 年5 月,所属中核华兴红沿河项目部违规以现金等形式支付劳务款和工程款5628.33 万元。

(二)执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在的问题。

1.2009 年至2012 年,所属中核二二在执行“走出去”战略中,有两个境外项目存在未经集体研究决策、未评估海外分公司损益、债权债务情况下支付海外分公司承包人补偿费用等管理不规范问题,涉及金额5131.18 万元。

2.2008 年至2013 年,所属中核二二、中核二三和中核中原等3 家公司在项目建设、重大物资采购过程中,存在未按规定进行公开招标、未经批准变更招标方式、招标不规范等问题,涉及金额8.36 亿元。

3.2010 年至2012 年,所属中核投资未经集团批准对外投资、出借资金共8.56 亿元;两项非主业投资未按规定报国资委审核,涉及金额3000 万元。

(三)内部管理存在的问题。

1.中核建设集团在筹资管理、无形资产管理等方面,部分制度规定关键要素和必要控制环节不够健全完善;所属中核二三采购管理制度不完善,采购管理中存在供应商评审不严格、合同管理不规范等现象。

2.2012 年,所属中核华兴、中核二二、中核二三、中核华泰市政路桥工程公司等4 家公司的37 个民用工程项目存在以包代管现象,涉及合同金额26.13 亿元。

3.2012 年,所属中核房地产开发有限公司收到19 套抵债房屋后,未经评估即以此抵销债权3310 万元。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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