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(三)财务管理比较薄弱,部分收支及账户管理不合规。
1.中投公司部分私募基金投资收回的资金未纳入法定账簿核算,至2012年末形成账外资金1004万美元。
2.中投公司2011年至2013年5月间,在已为员工缴纳基本医疗保险和购买补充医疗保险的基础上,又为职工个人实名购买重大疾病商业保险并代缴个人所得税共计3689.73万元,其中2012年发生1350.68万元。
3.中投公司2012年违反内部规定程序或在无相关业务依据的情况下,支付中介费用877.31万美元。
4.中投公司至2012年底,有66个休眠银行账户未及时清理。
5.汇金公司至2011年底,有24.92亿元应收股权转让收入未纳入账内核算,仅在财务报表附注中披露。
6.国泰基金2010年以来,使用假发票套取资金4330.04万元,用于账外支付销售人员奖励,其中2012年发生1793.25万元。
此外,中投公司还存在人事管理与责任追究制度执行不严格、信息系统管理薄弱、境外投资会计政策不够审慎以及职工薪酬机制不完善等问题。
三、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,中投公司正在组织进行整改,目前已制定、修订工作制度和业务流程29项,完善工作机制7项,并对相关责任人进行了处理。具体整改结果由中投公司向社会公告。审计发现相关涉嫌违法违纪事项,已移送有关部门进一步调查处理。
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