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费用高企源于盲目扩张

分析机构普遍认为，用友软件利润大幅下滑，除了宏观经济不景气外，业务费用居高不下、成本费用控制未能显著见效也是直接因素。

尽管用友软件已经意识到所面临的严峻外部形势，采取了一系列措施降低成本，但由于人力成本刚性等因素，其费用增长依然较快，去年1-3季度销售费用、管理费用和营业成本合计达24.8亿元，同比增长17.7%。

光大证券(601788,股吧)指出，用友软件去年前三季销售费用和管理费用同比分别上升了16%和18%，增速超过营收增速，显示用友软件目前费用控制压力仍然偏大，虽然用友软件强调要严格控制各项费用，但预计在宏观经济明显回暖之前，费用率很难出现明显改善。

造成用友软件费用居高不下的根本原因是其前期的大规模扩张。

借助2008年经济危机后政府推出的经济刺激政策，为更好地挖掘客户、增厚业绩，用友软件选择逆势扩张。从2008年开始，即便国内宏观经济持续走低，用友软件仍然加大行业市场和区域市场拓展力度，兼并收购了多家行业软件企业，并拓展三、四级城市销售渠道。

2008年1月，用友软件斥资1450万元收购房地产行业软件公司上海天诺及上海坛网的部分资产；同年9月11日，收购南京宏图天安软件系统有限公司的核心税务软件，正式进军税务软件领域；同年10月，又斥资3.8亿元收购北京方正春元科技发展有限公司100%的股份。其后为进一步拓展在客户关系管理软件业务的发展，又斥资4500万元收购特博深信息科技（北京）有限公司和特博深信息科技（上海）有限公司的部分资产。

2009年用友软件耗资1.32亿元，又完成了14项并购。而2009年之后，并购依然在继续。从2008年到2011年，用友软件并购的各个行业软件企业至少有20家，并购所花费用已超过10亿元。单是2010年收购上海英孚思为信息科技股份有限公司就花了近5亿元。为了整合收购来的资源，2011年上半年，用友软件分拆成八大子公司，同时新设立30多家分公司，还新成立畅捷通软件有限公司、用友医疗软件信息系统有限公司等。

业内人士指出，不同于一般的生产型企业，用友软件主要的经营成本是人力成本，这种狂飙式的扩张使得公司人员剧增，导致人力成本上涨，各种费用居高不下，进而拉低了利润水平。

此外，由于职工薪酬的增长，用友软件去年第三季度销售费用和管理费用分别同比增长11%和26%，两者合计占营收比例提升了19个百分点至107%。

用友软件增收不增利，背后还有更关键的原因——产品研发推广策略不当导致用友软件业绩起伏不定。业内人士指出，用友软件的主要产品是针对对价格较敏感的中小企业推出的各种中低端管理软件、财务软件等，毛利率较低，二次服务力弱，这导致在宏观经济疲软的情况下能向中小企业拿到的收益微乎其微，业务受影响大。有数据显示，SAP亚太及日本区在2012年第3季度的软件收入增长12%，软件和软件相关服务收入同期增长16%，这也间接证明了高端客户的需求和支付能力尚未受到很大的冲击。

而一些新兴的国内在线管理软件服务提供商(如八百客、明道、北森等)为争得一杯羹，又以更低的价格和更快的更新服务抢占了用友软件的低端市场，这使得用友软件中低端产品的销售面临较大的销售压力。

缩减成本保生存已是软件行业的共同做法。不久前网上有传闻称用友集团将裁员20%，仅北京员工至少裁去400人。业内人士猜测，以前行业景气时人员增加较快，令用友软件成本费用增长过快，所以用友软件可能会通过裁员或者人员分流，放缓费用增长的速度，改善财务报表的状况。

对此，用友软件回应称，整个用友集团并没有裁员计划；但业务的结构性调整会带来人员的调整和转移，一些业务线会扩充，一些业务线会缩减。

人力成本大幅增长，是用友软件在人才方面面临的一个挑战。自从2010年后，中国人力资源成本便显著上升，依靠低成本的时代已经一去不复返。用友软件需要做的，就是保持一个适度的人员规模，在增加员工时保持一个适当的度，通过提高人均生产率来弥补人力成本的提升。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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